Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

Источники финансирования
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр.3)	450,12	478,2	410,76
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.	352,32	380,4	410,76
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	352,32	380,4	410,76
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающие расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	97,8	97,8
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)	97,8	97,8
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП

Эластичность показателей

Наименование показателя	Категория показателя
- 10 %		+ 10 %	- 10 %		+ 10 %	- 10 %		+ 10 %
Общее число посещений МБУ «Музей истории городского округа Кохма»	человек
Количество выставок	единиц
Количество экскурсий	единиц
Количество культурно-массовых мероприятий	единиц
Число предписаний надзорных органов	предписаний

Целевые показатели ведомственной целевой программы в большей степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10 % в первую очередь пострадает качество услуги, поскольку станет необходимым сокращение расходов на ремонт помещений и приобретение музейного оборудования, что снизит частоту (периодичность) обновления музейных коллекций. К 2013 году при таком развитии событий мы можем прогнозировать снижение востребованности (объемов оказания) музейного обслуживания. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10 % станет невозможной реализация задач и осуществление всех мероприятий программы.

При увеличении финансирования программы на 10 % (за каждый год реализации программы) до конца 2013 года удастся частично решить проблему несоответствия помещений здания музея требованиям надзорных органов и создать предпосылки к открытию новых выставок, проведения новых культурно – массовых мероприятий и привлечь большее число новых посетителей.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществляться при изменении объема бюджетных ассигнований, приведены в Приложении 3.

Финансовое обоснование

7.1 Расчет регулярных расходов
на основе нормативов затрат
Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативных затрат	единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (строка 1.1. х строка 1.2. + строка 1.3.х строка 1.4)		352,32	380,4	410,76
1.1. Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)		0,08	0,08	0,08
1.2. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ)	Количество посещений
1.3 Норматив затрат на содержание имущества		0,04	0,04	0,04
1.3. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества	Количество посещений

Сводный расчет