Ведомственная целевая программа

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

«МУЗЕЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги.

Объем оказания муниципальной услуги.

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма», созданное на базе школьного музея Центра внешкольной работы городского округа Кохма, действует с 2008 года, поэтому объем оказания муниципальной услуги пока невелик. С целью повышения интереса населения к истории городского округа, в качестве приоритетного направления деятельности была выбрана организация выставок, в том числе и выездных. Кроме проведения экскурсий в музее, для жителей и гостей города в 2010 году было подготовлено 23 культурно-массовых мероприятия. Кроме «музейного обслуживания» - организации выставок и проведения экскурсий, музей предоставляет услугу «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

В 2008-2009 гг. МУ «Музей» было издано 2 буклета. Сведения о музее и проводимых мероприятиях регулярно подаются на сайт администрации городского округа Кохма, предоставляются СМИ, освещаются телевидением. Результаты научно-исследовательской деятельности музея ежегодно представляются на нескольких краеведческих конференциях, опубликованы в сборниках. Издание печатной продукции было невозможно ввиду сокращения бюджета, но был подготовлен материал для буклета о Кохме, выпущенного администрацией городского округа Кохма, для публикации открыток с видами Кохмы разных лет.

В 2011 году литературное объединение «Жаворонки», созданное при музее, издает ежемесячную газету, в которой освещается деятельность музея, события культуры и публикуются произведения кохомских авторов.

В ближайшей перспективе сложившаяся тенденция прироста числа посещений музея вероятно сохранится, благодаря созданию выставок с привлечением предметов из личных фондов граждан, передаваемых на временное хранение, и включению в экспозицию новых экспонатов.

 

 

Наименование показателя	ед. изм.	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 оценка
Общее число посещений МБУ «Музей истории городского округа Кохма»	человек
в т.ч. число человек индивидуальных посещений музея	человек
в т.ч. число человек экскурсионных посещений музея	человек
Количество выставок	единиц
Количество экскурсий	единиц
Количество культурно- массовых мероприятий	единиц

Качество оказания муниципальной услуги

Качество оказания услуг музеем истории городского округа Кохма находится пока на недостаточно высоком уровне. Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма» зарегистрировано в 2007 году, финансирование открыто с 2008 года, поэтому штат сотрудников невелик, материальная база слаба. Проблемными местами музея являются:

- необходимость проведения Интернета;

- увеличение штата;

- предписания надзорных органов.

 

Наименование показателя	ед. изм.	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 оценка
Число жалоб	единиц	-	-	-	-
Число предписаний надзорных органов	предписаний

 

 

Резюме

Муниципальная услуга по организации музейного обслуживания населения городского округа Кохма оказывается на среднем уровне. Услуги музея пока оказываются бесплатно и доступны населению городского округа Кохма территориально.

Расходы бюджета городского округа на оказание услуги в 2011 году составили 441,5 тыс. руб., в 2012 году запланировано 352,32 тыс. рублей. Данная сумма достаточна для сохранения объема оказания муниципальной услуги, ее качества и доступности.

Ключевой проблемой остается такая сторона качества оказания услуги, как условия ее предоставления, состояние зданий и помещений, соблюдение требований пожарной и санитарной безопасности. Бездействие в данном вопросе, в совокупности с ужесточающейся позицией надзорных органов может привести к закрытию (приостановлению деятельности) музея.

Проблемой доступности оказания услуги во времени (выходные дни, праздничные дни, вечерние часы) является нехватка одного сотрудника.

Планируется приобретение витрин и подготовка новой экспозиции, посвященной развитию текстильной промышленности в Кохме, что позволит увеличить доступность и качество услуги, привлечь в музей посетителей.

 

Цель программы.

Повышение объема и качества музейного обслуживания населения городского округа Кохма.

Целевые показатели

Наименование показателя	ед. изм.
Общее число посещений МБУ «Музей истории городского округа Кохма»	человек
в т.ч. число человек индивидуальных посещений музея	человек
в т.ч. число человек экскурсионных посещений музея	человек
Количество выставок	единиц
Количество экскурсий	единиц
Количество культурно-массовых мероприятий	единиц
Число предписаний надзорных органов	предписаний
Доля экспонатов, находящихся в запасе и не выставляющихся по причине отсутствия площадей, от числа экспонатов в музее	единиц	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

Задачи программы

Задача.	Решаемая проблема (проблемы)
Провести Интернет в 2012 г.	Обеспеченость связи и информатизации
Увеличить штат сотрудников музея к 2014 г.	Обеспечение качественного уровня обслуживания посетителей и ведения необходимой документации по музею.
По возможности, привести к 2014 году помещение музея в соответствие с требованиями надзорных органов	Обеспечение безопасности хранения и экспонирования музейных фондов, уменьшения риска пребывания посетителей в здании музея.
Подготовить к 2014 году новую постоянную выставку /экспозицию/	Расширение сферы деятельности музея, его популяризация, привлечение большего числа посетителей музея.
Издать буклет о музее в 2013 г.	Популяризация музея, привлечение большего числа посетителей.

 

Мероприятия программы

Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Объем возникающих с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
все го
Приведение помещений музея в соответствие с требованиями надзорных органов					-
Укрепление дверей						-	-	-
Замена электропроводки		23, 863
Ремонт помещений			53,928	50,0
Увеличение стоимости мат. запасов
Приобретение мебели (шкаф, витрины, стулья)		21,9	21,9	21,9
Организация выставок и экспозиций		12,7
Рекламно-издательская деятельность, подписные издания		4,54	4,54	4,54
Итого:		63, 003	55, 828	76,44

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

Эластичность показателей

Наименование показателя	Категория показателя
- 10 %		+ 10 %	- 10 %		+ 10 %	- 10 %		+ 10 %
Общее число посещений МБУ «Музей истории городского округа Кохма»	человек
Количество выставок	единиц
Количество экскурсий	единиц
Количество культурно-массовых мероприятий	единиц
Число предписаний надзорных органов	предписаний

Целевые показатели ведомственной целевой программы в большей степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10 % в первую очередь пострадает качество услуги, поскольку станет необходимым сокращение расходов на ремонт помещений и приобретение музейного оборудования, что снизит частоту (периодичность) обновления музейных коллекций. К 2013 году при таком развитии событий мы можем прогнозировать снижение востребованности (объемов оказания) музейного обслуживания. Очевидно, что при снижении объема ассигнований на 10 % станет невозможной реализация задач и осуществление всех мероприятий программы.

При увеличении финансирования программы на 10 % (за каждый год реализации программы) до конца 2013 года удастся частично решить проблему несоответствия помещений здания музея требованиям надзорных органов и создать предпосылки к открытию новых выставок, проведения новых культурно – массовых мероприятий и привлечь большее число новых посетителей.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществляться при изменении объема бюджетных ассигнований, приведены в Приложении 3.

Финансовое обоснование

7.1 Расчет регулярных расходов
на основе нормативов затрат
Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативных затрат	единица измерения	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (строка 1.1. х строка 1.2. + строка 1.3.х строка 1.4)		352,32	380,4	410,76
1.1. Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)		0,08	0,08	0,08
1.2. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работ)	Количество посещений
1.3 Норматив затрат на содержание имущества		0,04	0,04	0,04
1.3. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества	Количество посещений

Сводный расчет

Приложение 2. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий.

Приложение 3. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП.

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10 %.

Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
2012 год	42,4
Отказ от подключения к сети Интернет (регулярные и единовременные)	42,4	Отсутствие выхода к сети Интернет
2013 год	44,2
Отказ от мероприятия по установке решеток на окна (6 шт.)	18,1	Высокая степень опасности проникновения в здание музея с целью ограления
Отказ от замены электропроводки	26,1	Несоблюдение правил пожарной безопасности
2014 год	50,2
Помещения музея не удастся привести в соответствие с требованиями надзорных органов	50,2	Техническое состояние музея близко к аварийному, возникает угроза для сохранности музейных коллекций, персонала и посетителей. Падает востребованность музейных услуг

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10 %.

Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
2012 год	42,4
Полная замена электропроводки в здании музея	32,0	Сохранение культурного наследия, улучшение качества оказания услуги, выполнение предписаний надзорных органов.
Приобретение музейного оборудования, стульев	10,1	Улучшение качества оказания услуги, выполнение предписаний надзорных органов
2013 год	44,15
Обновление оборудования фондохранилища	44,15	Снижение % изношенного оборудования
2014 год	50,20
Ремонт помещений музея	50,20	Снижение % помещений, требующих ремонта, снижение числа предписаний надзорных органов.

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

«МУЗЕЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»