Сімейна та молодіжна політика

Молодіжна та сімейна політика в 2007 році в районі була спрямована на створення необхідних умов для поліпшення життєдіяльності сім»ї, виховання дітей, охорони материнства та дитинства. В 2007 році в районі створено дві прийомні сім’ї, в які влаштовано 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. На даний час в районі є 3 прийомні сім’ї і виховуються тут 4 прийомних дітей. Сформуванно Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та Єдиний електронний банк даних дітей, які перебувають у кризових умовах.

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, станом на 20 січня 2008 року, складає 81 особу, із яких 20 дітей має статус дітей-сиріт, 61 дитина має статус дітей, позбавлених батьківського піклування. На території району проживає 50 дітей вищезазначеної категорії, решта перебувають на повному державному забезпеченні в дитячих закладах-інтернатах.

Продовжується робота по створенню Єдиного реєстру житла дітей з категорії сиріт та позбавлених батьківського піклування.

В 2007 році створено єдиний банк даних кризових сімей, який щомісячно поновлюється. На даний час на обліку перебуває 245 кризових сімей, з них 101 сім’ю виявлено в 2007 році. Перебуває під соціальним супроводом 40 сімей, в яких виховується 72 дитини; з минулого року під соціальним супроводом - 30 сімей, в яких виховується 53 дитини.

 

Фізична культура і спорт

В звітному році значно активізувалась робота в колективах фізичної культури району. В районі діє 64 спортивних споруди, 11 спортзалів, 17 футбольних полів стадіонів, 1 комплексна спортивна площадка з синтетичним покриттям. Роботу з розвитку фізичної культури і спорту в районі проводять 34 штатних фізкультурних працівники. У загальноосвітніх школах району працюють 16 штатних вчителів фізкультури. При селищній та сільських радах на даний час працюють 9 інструкторів з фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. В комплексній ДЮСШ «Олімп» працюють: директор та 9 тренерів.

В поточному році в районі організовано проведення та участь в 113 районних, обласних та міжнародних змаганнях. Забезпечено проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл району. 2007 році відбулись: міжнародний турнір з футболу, присвячений Дню незалежності України, фінальні змагання першості області з футболу серед кращих команд ДЮСШ і клубів Одещини, обласна спартакіада допризовної молоді, присвячена Дню Перемоги.

 

ІІІ. ДОХОДИ

 

П о розрахункових показниках МФУ доходи загального фонду Савранського району на 2007 рік складають 4173,5 тис.грн.(без урахування обсягів між бюджетних трансфертів) надійшло коштів в сумі 4876,4 тис.грн. виконання складає 116,8 % в порівнянні з фактичними надходженнями до 2006 року на 133,8%.

Доходи 1 кошику (доходи, що враховуються при визначені між бюджетних трансфертів) п о розрахункових показниках МФУ складають 3357,7 тис.грн надійшло 3973,7 тис.грн виконання складає 118,3 %.

Доходи,що не враховуються при визначені між бюджетних трансфертів (2 кошик) п о розрахункових показниках МФУ складають 815,8 тис. грн надійшло 888,9 тис.грн виконання складає 109 %.

 

По спеціальному фонду за розрахунками МФУ доходи по спеціальному фонду складають 544,5 тис.грн. надійшло 1049,5 тис.грн. виконання складає 192,7 %.

 

У 2007 році порівняно з 2006 роком збільшились у 1,5 рази фактичні надходження від відчудження майна, що знаходиться у комунальній власності в зв”язку з тим, що було продано кінотеатр „Буревісник”.

По єдиному податку на підприємницьку діяльність надходження в 2007 році менші ніж у 2006 році на 24,4 тис.грн в зв"язку з виключенням з числа платників єдиного податку юридичних осіб комунальної власності, Згідно роз"яснення ДПА України.

По місцевим податкам і зборам надходження у 2007 році менші ніж у 2006 році на 0,6 тис.грн в зв”язку із змінами в законодавстві по збору за розміщення об”єктів торгівлі.

У 2007 році порівняно з 2006 роком плата за надра надійшла менша на 20,1 тис.грн в зв”язку з будівництвом автобану у 2006 році.

В зв”язку з зменшенням у 2007 році кількості працюючих на Савранському маслозаводі у 2006 році надійшло більше на 0,2 тис.грн комунального податку ніж у 2007 році.

Збір за парковку у 2007 році порівняно з 2006 роком зменшився на 0,2 тис.грн в зв”язку з закриттям ринку в селі Неделково.

В 2007 році в районі відкрилась нотаріальна контора. В зв”язку з цим у 2007 році надходження порівняно з 2006 роком становить більше на 343,9%.

Надходження по адміністративним штрафам та санкціям збільшились в 2007 році порівняно з 2006 роком на 218,5% в зв”язку з покращенням роботи адміністративних комісій при сільських та селищних радам. З кожним керівником сільських та селищної рад була проведена робота головою районної державної адміністрації по надходженню даного виду податку.

Органами місцевого самоврядування пільги зі сплати податків і зборів у 2007 році надавались 5 церквам по комунальному податку на суму 0,1 тис. грн.

Сільськими та селищною радами на 2007 рік затверджено спеціальний фонд з уточненням в сумі 1079,2 тис.грн. (без урахування між бюджетних трансфертів) в тому числі бюджет розвитку 104,9 тис.грн надійшло 1049,5 тис.грн. в тому числі 153,1 тис.грн. кошти від відчуження майна відсоток виконання складає 97,2 %.Невиконання плану пов”язано з невиконанням власних доходів бюджетних установ. План не виконано в зв’язку з тим, що надійшла гуманітарна допомога в натуральному вигляді центральній районній лікарні.

Також не виконано податок з власників транспортних засобів в зв”зку з тим,що сільськими радами був уточнений план на залишки а також рахується недоїмка в сумі 3,4 тис.грн.

По власним надходженням бюдетних установ у 2007 році фактично надійшло 749,1 тис.грн., що порівняно з 2006 роком більше 139,7%, що в сумі становить 231 тис.грн.

Податок з доходів фізичних осіб на 2007 рік затверджений в сумі 3026,1 тис.грн Надходження по даному виду податку до загального фонду місцевих бюджетів за 2007 рік становить 3472,0 тис.грн. в тому чилі від продажу нерухомого майна 13,6 тис.грн, та від продажу рухомого майна 0,1 тис.грн.

Джерел формування цільових фондів в Савранському районі на 2007 рік не було.

У 2005 році надійшо коштів від відчудження одного об”кту комунальної власності 54,4 тис.грн. У 2006 році надійшло 56,7 тис.грн. У 2007 році було відчуджено два об”єкти комунальної власності на суму 153,1 тис.грн. Орієнтовна сума коштів, яка надійде від продажу несільськогосподарських земель на 2008 рік становить 90,0 тис.грн.

Для забезпечення планових показників доходів місцевих бюджетів на протязі 2007 року було проведено десять координаційних рад на яких розглядалися питання про стан забезпечення надходжень до місцевих бюджетів. На координаційні ради запрошувались керівники – боржники, яким був встановлений термін погашення заборгованості. Так за рахунок погашення заборгованості по орендній платі за землю план по надходженням плати за землю за 2007 рік виконаний на 115,3%, додатково отримано 59,9 тис.грн. Надходження по місцевих податках і зборах в порівняні з 2006 роком виконано на 107,9 %, план перевиконано в зв’язку з збільшенням кількості реалізаторів, отримано додатково 7,7 тис. грн.

 

IV. ВИДАТКИ

 

Органи місцевого самоврядування

 

Органи місцевого самоврядування Савранського району включають в себе одну районну, одну селищну ради та 10 сільських рад. Штатна чисельність працівників рад станом на 01.01.2008 року в порівнянні з 01.01.2007 роком зменшилась на 1,5 одиниць і становить 85,5 одиниць. Зменшення чисельності пов’язане з приведенням штатних розписів у відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268. Станом на 01.01.2008 року фактично зайнято 82 ставки, вакансія становить 3,5 ставки (1 ставка по сільським бюджетам – по Полянецькій сільській раді вакансія голови села (в березні 2008 року відбудуться позачергові вибори голови села та 2,5 ставки спеціалістів по районній раді).

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування виконані на 99,5 % до затвердженого плану з урахуванням змін.

Капітальні видатки становлять 94,9 тис. грн. і були направлені на придбання двох автомобілів (районна рада та Вільшанська сільська рада), придбання оргтехніки та опалювальних котлів.

Доходи спеціального фонду складають 10,1 тис. грн., в тому числі:

- власні надходження бюджетних установ (оренда приміщення територіальним виборчим комісіям) – 1,3 тис. грн.;

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ (кошти на виконання) – 3,1 тис. грн.

Видатки спеціального фонду на утримання органів місцевого самоврядування виконані на 59,1 % до затвердженого плану з урахуванням змін.

Станом на 01.01.2008 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

 

Освіта

 

Видатки загального фонду по галузі освіти виконані на 99,7 %.

Захищені статті видатків в галузі освіти профінансовано на 100% до затвердженого плану асигнувань Капітальні видатки в сумі 47,0 тис. грн. по загальному фонду направлені на придбання котлів для шкіл району, машини для миття посуду, холодильника для дитячих садків та 24,5 тис. грн. по спеціальному фонду для придбання пральної машини для дитячого садка, пластикових вікон для шкіл району.

Станом на 01.01.2008 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні по коштах місцевого бюджету, із здійснення виплат згідно ст.57 Закону України „Про освіту” кредиторська заборгованість складає 809,7 тис. грн..

По дитячих садках штатна чисельність працівників станом на 01.01.2008 року зменшилась на 11,25 одиниць. Зменшення штатної чисельності викликане невідкриттям дитячого садка в с. Кам”яне.

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я

 

Кількість штатних одиниць на протязі року не змінилася і становить 319,5 одиниць. Ліжковий фонд залишився без змін і становить 130 ліжок.

Захищені статті видатків профінансовані в цілому на 99,7 %. Пільгові медикаменти за 2007 рік профінансовані в сумі 24,5 тис. грн. Капітальні видатки направлені на проплату проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт, придбання лікарського обладнання та оргтехніки. В галузі „Охорона здоров”я” по КФК 081002 всього використано 11,5 тис.грн. Кошти направлялись з резервного фонду згідно розпоряджень районної державної адміністрації від 09.07.2007 року № 295/А-07 та від 14.11.2007 року № 480/А-07 „Про виділення коштів з резервного фонду”.

Згідно розпоряджень кошти направлялись на проведення заходів по локалізації та недопущення захворюваності людей на лептоспіроз та його розповсюдження в районі в сумі 6,6 тис. грн.; на проведення заходів попередження виникнення епідемічних ускладнень, спалаху вірусного гепатиту А на території району сумі 5,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2008 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Станом на 1.01.2008 року заборгованості за використані енергоносії по бюджетним установам немає.

Аналізуючи стан розрахунків слід відмітити, що по субвенціям з Державного бюджету на 2007 рік призначено кошти в сумі 1738,48 тис., грн.., з них:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільги передбачені пунктом „і” частини 14 ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частиною 2 ст.29 Основ законодавства України про культуру, абзацом 1 частини 4 ст. 57 Закону України „ Про освіту” та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг водопостачання і водовідведення, кварт, плати, вивезення нечистот та побутового сміття в сумі 280,92 тис., грн., профінансовано кошти станом на 01.01.2008 р., в сумі 270,11 тис., грн.

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу передбачені кошти в сумі 1173,97 тис., грн., фактично спожито коштів по даних пільгах та субсидіях в сумі 1053,83 тис., грн.., погашена кредиторська заборгованість станом на 01.01 2007 р., 29,49 тис., грн.., фінансування складає 1048,47 заборгованість станом на 01.01.2008 року складає 34,86 тис., грн..

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв’язку та іншихпільг передбачених законодавством (крім пільг на зубопротезування, оплату електроенергії природного та скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива послуг тепловодопостачання і водовідведення

, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 283,6 тис., грн.. З початку року по вказаній субвенції профінансовано кошти на 92,9 % від призначеної суми тобто профінансовано 263,55 тис., грн.. Заборгованості на 1 січня 2008 року немає.

Збільшення штатної чисельності по територіальному центру обслуговування одинокого та працездатного населення утворилося в зв”язку з приведенням штатної чисельності ТЦООН у відповідність до нормативів (на 8,0 штатних одиниць).

Видатки по загальному фонду профінансовано на 93,6 % від затвердженого з урахуванням змін. Капітальні видатки територіального центру обслуговування одинокого та працездатного населення направлені на капітальний ремонт стаціонарного відділення, перекриття даху та встановлення огорожі територіального центру, придбання обладнання для дітей – інвалідів. Станом на 01.01.2008 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Видатки загального фонду по галузі „Культура та мистецтво” профінансовано на 98,4 % до затвердженого з урахуванням змін. Капітальні видатки направлені на придбання придбання апаратури та опалювального котла.

Станом на 01.01.2008 року в порівнянні з початком року кількість тарифних ставок зменшилась на 2,75 (сільські бібліотеки).

Наказом відділу культури і туризму від 29.12.2006 року № 124 з 1.01.2007 року завідуюча музеєм була переведена на 0,5 ставки. Наказом від 28.12.2007 року № 164 вона була переведена на повну ставку.

 

V. ФІНАНСУВАННЯ

Залишок коштів на 01.01.2007 року в зведеному місцевому бюджеті Савранського району склав 510,4 тис. грн. Станом на звітну дату залишок коштів складає 950,8 тис. грн.

На 01.01.2003 року внаслідок проведення уточнень бюджету утворився дефіцит в сумі 320,3 тис. грн., в т.ч. по видах бюджету:

- районний – 146,5 тис. грн.;

- селищний – 15,6 тис. грн.;

- сільські - 158,2 тис.грн.

Дефіцит утворився виключно за рахунок уточнень залишків коштів на початок

року.

 

VI. КРЕДИТУВАННЯ

В 2007 році по КФК 250914 витрати, пов”язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам склали 15,0 тис. грн. Вся сума коштів профінансована по районному бюджету.

Кошти перераховані Фонду індивідуального будівництва на селі в Одеській області.

 

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Станом на 1.01.2008 року кредиторської заборгованості за використані енергоносії по бюджетним установам немає.

Аналізуючи заборгованість згідно актів звірки щодо використання у 2007 році коштів субвенцій з держбюджету слід відмітити, що кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2008 року склала в сумі 34856,55 грн., дебіторська склала -2872,05 грн.

- по субвенції на придбання твердого палива та скрапленого газу кредиторська заборгованість складає всього 34856,55 грн,

КФК 090211 КЕКВ 1343 -34856,55 грн.

По вказаній субвенції заборгованість виникла в зв”язку з не проведеними розрахунками по фактично наданим пільгам в грудні місяці звітного року, згідно призначень.

- По субвенції на послуги зв”язку, інші пільги та проїзду заборгованість відсутня. Затверджено на 2007 рік -283 590 тис., грн., використано-263557,61 грн., в т., ч., погашена кредиторська заборгованість на 01. 01. 2007 року в сумі 4150,99 грн.

. По субвенції на житлово-комунальні послуги дебіторська заборгованість складає 2872,05 грн.,

КФК 090201 КЕКВ 1343 2345,85 грн.

КФК 090204 КЕКВ 1343 112,10 грн

КФК 090207 КЕКВ 1343 52,63 грн

КФК 090405 КЕКВ 1343 361,47 грн

По вказаній субвенції дебіторська заборгованість виникла в зв’язку з проведеними в грудні місяці розрахунків за рахунок взаємозаліків авансів по послугам на оплату електроенергії.

При складанні зведеного місцевого бюджету Савранського району на 2007 рік розрахунок міжбюджетних трансфертів здійснювався відповідно Постанови Кабінету Міністрів України „Затвердження Формули розподілу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами”.

По І кошику доходів та видатків дотація вирівнювання сільським радам розрахована в сумі 1562,7 тис. грн. Дана сума затверджена згідно рішення районної ради від 12.01.2007 року №328-VI „Про районний бюджет Савранського району на 2007 рік”. Дані кошти перераховані в повному обсязі.

Вилучення коштів по І кошику в Савранській селищній раді заплановано в сумі 51,1 тис. грн., виконання становить 51,1 тис. грн., або 100 % від затвердженого.

VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

По спеціальному фонду по коду „Інші субвенції” 4135000 заплановано 79251,41 грн. Дані кошти направлені на:

- 22000 грн. на утилізацію хімічних відходів (рішення районної ради від 18.05.2007 року № 115-V) КФК 240602

- 12000 грн. на придбання пральної машини для дитячого садка Савранської селищної ради (рішення районної ради від 23.10.2007 року № 151-V) КФК 070101

- 45251,41 грн. на проведення експертної оцінки земель сільських та селищної рад (рішення районної ради від 23.10.2007 року № 151 та від 04.12.2007 року № 167-V) КФК 160101

На протязі 2007 року проведено 7 семінарів з головними розпорядниками коштів з питань дотримання бюджетного законодавства.

Відповідно наказу від „Про організацію роботи по перевірках правильності складання кошторисів бюджетними установами району, селищною та сільськими радами проведена робота по перевірках кошторисів. Перевірками були охоплені кошториси районної, селищної та 10 сільських рад, 6 бюджетних установ. В ході перевірки встановлено, що кошториси, плани асигнувань затверджені на бланках встановленої форми (відповідно наказу Міністерства фінансів України №57 зі змінами та доповненнями), заробітна плати розрахована та врахована в штатних розписах в повному обсязі відповідно до діючого законодавства.

Відповідно наказу фінансового управління від 28.02.2007 року №4 на протязі року були здійснені перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати бюджетними установами району. Перевіркою було охоплено всі бюджетні заклади. В ході перевірки виявлено незаконних виплат в сумі 480 грн. (12 випадків) та встановлено недоплат в сумі 4768 грн. (80 випадків).

Відділом фінансово-господарського забезпечення протягом року проводилися перевірки ведення бухгалтерського обліку в бухгалтеріях селищної, 10 сільських радах та 7 бюджетних установ.

В ході перевірок встановлено, що всіма бухгалтеріями облік ведеться згідно Плану рахунків затвердженим наказом Державного казначейства України від 10.12.199 р. № 114,

аналітичний бухгалтерський облік ведеться за меморіально-ордерною формою відповідно до „Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядку їх складання, затвердженої наказом Держказначейства від 27.07.2000 р №68.

Але разом з тим під час перевірки встановлено порушення при оформленні первинних документів Всім порушникам дано рекомендації по виправленню помилок.

Також протягом листопада-грудня проводилися перевірки проведення щорічної інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Для проведення інвентаризації складені інвентаризаційні комісії, результати інвентаризацій оформлені протоколами. Під час ревізій нестач та лишків товарно-матеріальних цінностей невиявлено.

 

 

Начальник

фінансового управління Г.І.Курочка

 

 

Начальник

бюджетного відділу А.Ф.Колеблюк