технико-экономических факторов

 

Факторы роста производительности труда	Изменение численности работающих, чел.	Прирост производительности труда, %
Структурные сдвиги в производстве
Повышение технического уровня производства В том числе: внедрение нового оборудования внедрение новой технологии модернизация оборудования изменение конструкции изделий
Совершенствование организации производства, труда и управления В том числе увеличение норм и зон обслуживания изменение реального фонда рабочего времени улучшение использования рабочего времени повышение квалификации совершенствование управления производством
Изменение объема производства и удельного веса отдельных видов продукции
Изменение природных условий, отраслевые и прочие факторы
Ввод в действие и освоение новых производств
Итого по всем факторам

Приложение Н 2

 

Расчет технической трудоемкости в плановом периоде

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Объем выпуска продукции в плановом периоде	Фактическая технологическая трудоемкость единицы продукции в базисном периоде, чел. – ч.	То же, с учетом изменения кооперации в плановом периоде, чел. – ч.	Технологическая трудоемкость планового выпуска продукции, чел. – ч.
По базисной трудоемкости (гр.4 * гр.3)	По базисной трудоемкости, скорректированной с учетом изменения объема коопераций в плановом периоде (гр.5 * гр.3)

 

Изменение затрат труда за счет изменения объемов кооперации (-экон.) (+перерас.) чел. – ч. (гр.7 - гр.6)	Экономия от внедрения мероприятий орг-техплана, чел. – ч.	В том числе	Экономия затрат живого труда на единицу изделия (гр.9 / гр.3)	Плановая технологическая трудоемкость	Процент снижения трудоемкости ((гр.6 – гр.16) /(гр.6))*100
Прямо отнесенная на отдельные изделия, чел. – ч.	Косвенно распределенная
Единицы изд., чел. – ч. (гр.5 – гр.14)	Всего выпуска изделий в плановом периоде (гр.15 * гр.3)
На группу изделий, чел. – ч.	На все изделия, чел. – ч.	Всего

 

Приложение Н 3

 

Баланс рабочего времени

Показатели	Отчетный период	Плановый период 20__г.
Всего	По кварталам
Календарный фонд времени, в днях
Не рабочие дни всего, в том числе
Праздничные
Выходные
Максимально возможный (номинальный) фонд времени, днях
Неявки на работу всего, в том числе:
Основные и дополнительные отпуска
Отпуска в связи с родами
Отпуска по учебе
Невыходы по болезни
Невыходы в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей
Невыходы по разрешению администрации
Прогулы
Целодневные простои
Полезный фонд времени одного рабочего, в днях
Средняя продолжительность рабочего времени, в часах
Полезный фонд времени одного рабочего, в часах

Приложение Н 4

План потребности в персонале и источники его обеспечения на 20__г.

 

Наименование показателей	Ед. изм.	Текущий год	Плановый год
План	Ожидаемое выполнение	План	В том числе по кварталам
1. Дополнительная потребность в персонале в том числе ………. Всего
2. Обеспечение дополнительной потребности в том числе ………. Всего

 

Приложение Н 5

 

План подготовки, переподготовки и повышения квалификации

_________________________________________на 20__г.

^{(наименование организации)}

Наименование показателей	Ед. изм.	Текущий год	Планируемый год
План	Ожидаемое выполнение	всего	В том числе по кварталам
1. Численность квалифицированных рабочих на конец года (квартала) 2. Дополнительная потребность в квалифицированных рабочих в том числе: 2.1 на прирост численности 2.2 на замену выбывающих 3. Обеспечение дополнительной потребности за счет: 3.1 подготовки квалифицированных рабочих из них: 3.1.1 собственными силами 3.1.2 в учебных заведениях на стороне 3.1.3 приема квалифицированных рабочих со стороны 4. Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов 4.1 собственными силами 4.2 в учебных заведениях на стороне из них: 4.2.1 с отрывом от производства 4.2.2 без отрыва от производства

 

Приложение Н6

 

План организации труда в 20__г.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Текущий план	Объем внедрения мероприятий
План на год	В том числе по кварталам
Совершенствование разделения и кооперации труда в том числе: ……………. Совершенствование организации рабочих мест в том числе: ……………. Улучшение обслуживания рабочих мест Внедрение передовых приемов и методов труда Совершенствование условий труда

 

 

Планируемые затраты

Экономия от снижения себестоимости

Снижение трудоемкости, нормо/ч

План на год

В том числе по кварталам

План на год

В том числе по кварталам

План на год

В том числе по кварталам

 

 

Приложение П

 

План по оплате труда _________________________________________на 20__г.

^{(наименование организации)}

Наименование показателей	Ед. изм.	Текущий год	Планируемый год
План	Ожидаемое выполнение	всего	В том числе по кварталам
1. Среднесписочная численность работающих 2. Фонд оплаты труда 3. Выплаты из фонда потребления 4. Фонд заработной платы 5. Средняя заработная плата работающего 6. Выработка продукции на одного работающего 7. Численность ППП 8. Фонд оплаты труда ППП 9. Выплаты из фонда потребления ППП 10. Фонд заработной платы ППП 11. Средняя заработная плата одного работающего ППП, всего в том числе: 11.1 рабочие 11.2 служащие 12. Товарная продукция 13. Затраты заработной платы на 1 рубль товарной продукции 14. Соотношение между темпами роста заработной платы и производительностью труда.

Приложение Р 1

План по себестоимости _________________________________________на 20__г.

Наименование показателей

Ед. изм.

20__г. (ожидаемое выполнение) в ценах и условиях

20__г. (план)

План в процентах к базе

План в ценах и условиях

В том числе по кварталам

Действовавших в предыдущем году

Изменяемых в плановом году

Планируемого года

План

Сопоставимых с предыдущим годом

Действующих

1. Реализация продукции в оптовых ценах 2. Остатки готовой продукции на складах и товаров отгруженных, но не оплаченных на начало года 2.1 по оптовым ценам 2.2 по производственной себестоимости 3. Товарная продукция 4. Себестоимость товарной продукции 5. Остатки готовой продукции на складах и товаров отгруженных, но не оплаченных на конец года

5.1 по оптовым ценам 5.2 по производственной себестоимости 6. Объем реализации продукции 7. Себестоимость реализуемой продукции 8. Затраты на 1р. реализуемой продукции

 

Приложение Р 2

 

Расчет снижения себестоимости сравнимой товарной продукции в 20___г.

 

Наименование статей	Изделие	Всего сравнимой товарной продукции, руб.	Изменение себестоимости сравнимой товарной продукции, % (гр.10/гр.8)*100
Количество изделий	Себестоимость изделия, руб.	Себестоимость выпуска, руб.	Экономия (гр.5 – гр6)	По себестоимости прошлого года	По плановой себестоимости	Экономия (гр8 – гр.9)
Прошлый год	Плановый год	Прошлый год	Плановый год

 

 

Приложение Р 3

 

Смета затрат на производство в 20___г.

Наименование затрат	Ед. изм.	Предыдущий год	Планируемый год
		План	Ожидаемое выполнение	План	В том числе по кварталам

 

Приложение Р 4

 

Свод затрат на производство в 20__г.

Статьи затрат	Элементы затрат
Сырье и материалы	Вспомогательные материалы	Топливо	Энергия	Зарплата основная и дополнительная	Отчисления от оплаты труда	Амортизация	Прочие расходы	Итого затрат
Сырье и материалы
Топливо и энергия на технологические цели
Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих
Отчисления в бюджеты от оплаты труда
Расходы на подготовку и освоение производства
Общепроизводственные расходы
Прочие производственные расходы
Итого

Приложение С 1

 

Плановый отчет о прибылях и убытках на 20__г.

Показатели

Отчетный период

Месяцы года

Выручка от реализации продукции

Потери и налоги с продаж

Чистый объем продаж

Сырье и материалы

Комплектующие изделия

Сдельная заработная плата

Прямые издержки

Валовая прибыль

Налоги с дохода и на активы

Оперативные издержки

Торговые издержки

Административные издержки

Постоянные издержки - всего

Амортизация

Проценты по кредитам

Суммарные калькуляционные издержки

Другие расходы

Другие затраты

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Приложение С 2

Плановый поток наличности на 20___г.

 

Показатели	Отчетный период	Всего за год	Месяцы года
		…
Поступления от сбыта продукции
Прямые производственные издержки
Затраты на сдельную зарплату
Поступления от других видов деятельности
Выплаты на другие виды деятельности
Общие (постоянные) издержки
Налоги
Оперативная деятельность
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от продажи активов
Инвестиционная деятельность
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Погашение задолженности по кредитам
Выплаты дивидендов
Выплаты % по займам
Банковские вклады
Доходы по банковским вкладам
Финансовая деятельность
Баланс наличности на начало периода
Баланс наличности на конец периода

 

 

Приложение С 3

Прогнозный баланс на 20___г.

 

Показатели	Отчетный период	Всего	По месяцам
		…
Средства на счете
Счета к получению
Товаро-материальные запасы
Предоплаченные расходы
Ценные бумаги
Суммарные текущие активы
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Другие активы
Незавершенное производство (инвестиции)
Суммарные активы
Отсроченные налоговые платежи
Счета к оплате
Краткосрочные кредиты
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства
Долгосрочные займы
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал
Суммарный пассив

 

Приложение С 4

Расчет прибыли от реализации товарной продукции, руб. на 20___г.

 

Показатели	Базисный год	Планируемый год
План	Отчет за 9 месяцев	Ожидаемое выполнение	В ценах базисного года	В ценах планируемого года
Остатки нереализованной продукции на начало планируемого года
Товарная продукция
Остатки нереализованной продукции на конец планируемого года
Реализация продукции
Отчисления во внебюджетные фонды
Акциз
НДС
Прибыль предприятия от реализации продукции

 

 

Приложение С 5

 

План финансирования капитальных вложений, руб. на 20__г.

 

Затраты и источники покрытия	Всего на год	В том числе по кварталам
1. Объем работ
2. Прирост оборотных средств в строительстве
3. Всего затрат (стр. 1 + стр. 2)
Источники покрытия всего
1. прибыль
2. амортизация
3. мобилизация внутренних ресурсов в строительстве
4. плановые накопления по работам
5. экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных работ
6. средства, поступающие в порядке долевого участи в строительстве
7. прочие источники
8. долгосрочный кредит

 

 

Приложение Т

 

План технического и организационного развития на 20 __г.

по _________________________________________

^{(наименование организации)}

Наимено-вание изделий, работ, услуг	Текущий год	План 20__г.
Фактическая трудоемкость изделий	План снижения на изделие	Ожидаемое выполнение	Наименование мероприятий по внедрению прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов	Снижение трудоемкости на изделие
Нормо-ч	Сдельная расценка, р
Нормо-ч	Сдельная расценка, р	Нормо-ч	Сдельная расценка, р	Нормо-ч	Сдельная расценка, р