Отчет
Период
C 01.01.2008 по 30.06.2008
Дата начала аудита
| Дата окончания аудита
| Проверяемое подразделение
| Область распространения аудита
| Тип планирования аудита
| Ответственный от подразделения
|
21.04.2008
| 23.04.2008
| Отдел продаж
| Внутренний
| Очередной
| Заместитель директора по продажам
|
16.06.2008
| 17.06.2008
| Отдел продаж
| Внутренний
| Повторный
| |
Приложение Б. Пример отчета «Требования стандарта»
Требования стандарта
Отчет
Требование стандарта
| Реализуется в процессе
| Ответственный
|
ISO 9001:2000
|
|
|
2. Нормативная ссылка
|
|
|
1. Область применения
|
|
|
3. Термины и определения
|
|
|
4. Система менеджмента качества
| A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем
| Директор
|
4.1. Общие требования
|
|
|
4.2. Требования к документации
|
|
|
4.2.1. Общие положения
|
|
|
4.2.2. Руководство по качеству
| A1.4 Разработка нормативно-методической документации
| Заместитель директора по качеству
|
4.2.3. Управление документацией
| A1.4 Разработка нормативно-методической документации
| Заместитель директора по качеству
|
4.2.4. Управление записями
| A1.4 Разработка нормативно-методической документации
| Заместитель директора по качеству
|
5. Ответственность руководства
| A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| Директор
|
5.1. Обязательства руководства
| A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| Директор
|
5.2. Ориентация на потребителя
| A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| Директор
|
5.3. Политика в области качества
| A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем
| Директор
|
5.4. Планирование
| A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| Директор
|
5.4.1. Цели в области качества
|
|
|
5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества
| A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
| Директор
|
5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация
| A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем
| Директор
|
5.5.1. Ответственность и полномочия
|
|
|
5.5.2. Представитель руководства
|
|
|
5.5.3. Внутренний обмен информацией
|
|
|
5.6 Анализ со стороны руководства
| A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| Директор
|
5.6.1. Общие положения
| A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| Директор
|
Приложение В. Пример отчета «Цели в области качества»
СОГЛАСОВАНО
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________200_г.
| УТВЕРЖДАЮ
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________200_г.
|
Цели в области качества
Отчет
Цель
| Показатели достижения цели
| Должностные лица, контролирующие достижение цели
|
Наименование
| Пери- одич- ность
| Ед. изм.
| Цел. значе- ние
| Целевая дата
|
Своевременная доставка ТМЦ и инструмента
| Процент нарушений сроков доставки инструмента
| Месяц
| Проценты
|
| 01.01.11
| Заместитель директора по производству
|
Начальник отдела снабжения
|
Процент нарушений сроков доставки ТМЦ
| Месяц
| Проценты
|
| 01.01.11
| Заместитель директора по производству
|
Начальник отдела снабжения
|
Повышение удовлетворен- ности клиентов
| Процент недовольных клиентов
| Месяц
| Проценты
|
| 01.01.11
| Заместитель директора по качеству
|
Руководитель проекта
|
Своевременное выполнение проектных работ
| Процент проектов, выполненных в срок
| Квартал
| Проценты
|
| 01.01.11
| Заместитель директора по продажам
|
Директор
|
Заместитель директора по производству
|
Приложение Г. Пример отчета «Матрица ответственности подразделения»
Матрица ответственности подразделения «Инженерно-технический отдел»
Отчет
Процесс
Субъект
| A5
| A5.2
| A5.1
| A5.3
|
Инженерно-технический отдел
| выполняет
| выполняет
| | |
Начальник инженерно-технического отдела
| является владельцем
| является владельцем
| является владельцем
| является владельцем
|
Менеджер по инструменту
| | | выполняет
| выполняет
|
Приложение Д. Пример отчета «Матрица ответственности процесса»
Матрица ответственности процесса «A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса»
Отчет
Субъект
Процесс
| Директор
| Заместитель директора по качеству
| Заместитель директора по продажам
| Отдел продаж
| Руководитель подразделения
|
A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса
| выполняет
является владельцем
| | | | |
A1.1 Анализ рынка
| является владельцем
| | выполняет
| | |
A1.2 Выбор сегментов рынка и определение продуктового портфеля
| | | является владельцем
| выполняет
| |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития
| является владельцем
| | выполняет
| | |
A1.4 Разработка нормативно-методической документации
| | является владельцем
| | | выполняет
|
Приложение Е. Пример отчета «Программа аудита»
СОГЛАСОВАНО
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________200_г.
| УТВЕРЖДАЮ
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________200_г.
|
Программа аудита
Отчет
Аудит
Номер аудита
| А125
|
Тип аудита
| Повторный
|
Цель проведения аудита
| Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям
|
Дата начала аудита
| 12.05.2008
|
Дата окончания аудита
| 13.05.2008
|
Проверяемое подразделение
| Отдел снабжения
|
Ответственный от подразделения
| Менеджер по снабжения
|
Руководитель аудита
| Начальник отдела снабжения
|
Аудиторы
| · Менеджер по качеству
| · Специалист по качеству
| |
Рассылка результатов
| · Начальник отдела снабжения
| · Менеджер по снабжению
| |
Область аудита
№
| Объект аудит
| Тип объекта
|
1.
| A6 Закупки и снабжение
| Процессы
|
Приложение Ж. Пример отчета о результатах аудита
СОГЛАСОВАНО
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________200_г.
| УТВЕРЖДАЮ
______________________________
__________________ Фамилия И.О.
"____"___________________200_г.
|
Отчет о результатах аудита
Отчет
Аудит
Номер аудита
| А125
|
Тип аудита
| Повторный
|
Цель проведения аудита
| Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям
|
Дата начала аудита
| 12.05.2008
|
Дата окончания аудита
| 13.05.2008
|
Проверяемое подразделение
| Отдел снабжения
|
Ответственный от подразделения
| Менеджер по снабжения
|
Руководитель аудита
| Начальник отдела качества
|
Аудиторы
| · Менеджер по качеству
| · Специалист по качеству
| |
Рассылка результатов
| · Начальник отдела снабжения
| · Менеджер по снабжению
| |
Область аудита
№
| Объект аудит
| Тип объекта
|
1.
| A6 Закупки и снабжение
| Процессы
|
Выявленные несоответствия
Номер
| Значимость
| Название
| Описание
|
02-01.2008
| Малозначительное
| Сообщение о несоответствии процесса Закупки и снабжение
| Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе.
|
Приложение К. Пример отчета «Ранжирование последствий несоответствия»
Ранжирование последствий несоответствия
Отчет
Анализ № 1-2008
Дата начала анализа
| 18.02.2008
|
Дата окончания анализа
| 29.02.2008
|
Несоответствие
Номер
|
|
Наименование
| Низкое качество выполнения проекта
|
Последствия
Последствие
| Значимость (S)
|
Номер
| Наименование
|
| Угроза безопасности потребителя
|
|
| Снижение удовлетворенности клиентов
|
|
Приложение Л. Пример отчета «Ранжирование причин несоответствия»