Основні покупці нової продукції.

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Опис підприємства

3. Продукція компанії «ЛЮКС».

4. Аналіз ринку товарів медичного призначення.

5. Конкуренти.

6. Організаційний план.

7. План маркетингу.

8. План виробництва.

9. Фінансовий план.

10. План ризиків.

 

ВСТУП

 

Спільне українсько-китайське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС», яке займається імпортом та реалізацією під власною торговою маркою виробів медичного призначення, планує розширити свій асортимент продукції за рахунок ввезення оглядових нестерильних неприпудрених медичних рукавичок.

На даний момент ринок товарів медичного призначення активно розвивається, і має велику потребу саме в нестерильних неприпудрених рукавичках, так як їх виробників небагато, а отже на ринку по цьому товару у компанії буде не дуже велика кількість конкурентів.

Рукавички вироблятимуться на Малазійському заводі компанії Hartalega, яка є лідером у виробництві медичних рукавичок.

Рукавички виготовлені з натурального латексу, відрізняються своєюміцністю, мають мікрорельєфну поверхню і фіксуючу манжету. Вони рекомендовані до використання в інтенсивній терапії, ендоскопії, травматології, стоматології. Компанія планує завозити 3 розміри рукавичок: S(6-7), M(7-8), L(8-9). Використовуючи інноваційний процес виробництва, компанія Hartalega змогла зменшити в рецептурі рукавичок кількість протеїнів латексу, що вікликає алергію, тому нові рукавички ідеально підходять для людей з чутливою шкірою, або з алергією на протеїни латексу.

Рукавички вже зареєстровані в Україні. Свідоцтво о державній реєстрації МОЗ України №4816/2006 від 24.02.2006р.

ТОВ «ЛЮКС» розробив рекламну компанію для просування нової продукції, планується виготовлення рекламних листівок, каталогів, участь у виставках, презентації для покупців.

Канали збуту продукції:

1) Дистриб’ютори

2) Великі аптечні сітки по всіх регіонах України

3) Дрібні аптеки, власні клініки – через дистриб’юторів.

4) Аптеки при стаціонарах

5) Клієнти менеджерів з продажу (власні підприємництва, аптеки, клініки.)

Ціни на продукцію встановлюються з урахуванням якості продукції і середнім рівнем цін у конкурентів.

Необхідно інвестицій: 368480,00 грн. Вигідність для інвестора – 10% від прибутку компанії щомісяця, 10% за кошти на рекламу.

Повернення коштів, включаючи відсоток інвестора – через 6 місяців.

Сума прибутку інвестора - 18715,85 грн.

Сума погашення кредиту - 387195,85 грн.

Компанія планує закуповувати рукавички за ціною 0,28 грн. за пару.

Продавати за мінімальною ціною – 0,41 грн. за пару.

Прибуток підприємства за 6 місяців:63639,35 грн.

Для стимулювання збуту в залежності від обсягів закупок клієнтам надаватимуться знижки, також надаватиметься відстрочка платежу.

 

ОПИС ПІДПРИЄМСТВА

Спільне українсько-китайське підприємство «ЛЮКС» було засноване у Києві в 1992 році, спеціалізація відносилась розробки, виробництва, поставки і технічного обслуговування медичного обладнання. З 1994 року спеціалізація компанії «ЛЮКС» – імпорт, виробництво, дистрибуція і просування товарів медичного призначення. Сьогодні компанія є одним з найбільших операторів медичного ринку. Товари виготовляються на заводах, що використовують новітні технології виробництва відповідно до міжнародних та національних стандартів.

Основні постачальники продукції: фірма "Semperit" Австрія, Anhui Zhongjian P&R Products Co., Ltd. Китай, Sh. Pudong Jinhuan Medical Products Co., Ltd Китай, компанія Hartalega Малайзія, Jiangsu Kangjin Medikal Instrument Co.,Ltd Китай,Wuxi Hongguang Medical Equipment Co.,Ltd Китай.

Компанія Anhui Zhongjian P&R Products Co., Ltd. -один з передових світових виробників латексних рукавичок. Компанія має сорокалітню історію та досвід у виготовленні усіх типів латексних рукавичок та інших товарів із латексу. Компанія має сертифікат системи якості ISO9002, а також повну методику дослідів виготовлення продуктів відмінної якості.

Jiangsu Kangjin Medikal Instrument Co.,Ltd – китайський виробник, який спеціалізується на виготовленні медичного інструментарію одноразового використання. Завдяки сучасним технологіям виробництва, проведенню науково-дослідницьких робіт і введенню міжнародних стандартів якості, компанія має відмінну репутацію як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. В період після 2000 року компаніяKangjin пройшла сертифікацію CMDC, CE та ISO13485.

Компанія "Semperit" (Австрія) – світовий лідер з виготовлення продукції із латексу. Заснована в 1824 році в Австрії, вона і зараз займає передові позиції на ринку. Більш ніж 75 років компанія "Semperit" спеціалізується на виготовленні медичних рукавичок, й на сьогодні компанії "Semperit" належить 30% світового об’єму виготовлення рукавичок.

Sh. Pudong Jinhuan Medical Products Co., Ltd – займає площу в 8000кв.м., включаючи 2800кв.м. чистих приміщень 10-6 класу на березі річки Хуангпу. Компанія виготовляє й продає медичні вироби одноразового використання, включаючи хірургічні нерозсмоктуючі шовні матеріали, медичні шовні голки, травматичні голки, леза для скальпелів, одноразові внутрішньовенні катетери та багато іншого. Розробка, виробництво та продаж продукції Jinhuan знаходиться під контролем системи управління якістю CMD та TUV.

Компанія Wuxi Hongguang Medical Equipment Co.,Ltd була заснована в 1992 році. Hongguang спеціалізується на виробництві різних видів ртутних термометрів, анероїдних сфігмоманометрів, стетоскопів. Виробничі приміщення компанії займають площу 7000кв.км. і відповідають всім сучасним стандартам. Продукція Hongguang пройшла сертифікацію CE, ISO-9001 та ISO-13485. Більше 95% продукції продається на зарубіжних ринках, її якість має відмінну репутацію.

Співробітники компанії «ЛЮКС» проводять регулярний контроль якості продукції на всіх етапах виробництва. Товар, що поставляється, проходить тестування в провідних клініках України. Компанія «ЛЮКС» пропонує своїм клієнтам медичну продукцію світового рівня якості, сервісне обслуговування по всій території України, здійснює рекламну підтримку. Значну увагу компанія «ЛЮКС» приділяє просуванню продукції під власною торговою маркою, що передбачає відповідальність компанії за товар на етапах виробництва, дистрибуції і використання, та гарантує високий рівень якості.

Головний офіс розташований у місті Києві за адресоюул. Максима Кривоноса, 2-А, корпус 3-й, офіс займає 2 поверхи (3-4), власність підприємства. В компанії працює 116 працівників.

Продукція, зареєстрована для використання в Україні, обов’язково проходить санітарно-гігієнічну експертизу, маркування відповідає національним стандартам.

 

Продукція компанії «ЛЮКС»

На даному етапі компанія завозить та реалізує під власною торговою маркою таку продукцію: рукавички хірургічні стерильні «River Glovs», рукавички стерильні оглядові «ЛЮКС», рукавички нестерильні оглядові припудрені «Sempercare», хірургічні шовні матеріали (шовк та кетгут), катетери внутрішньовенні «ЛЮКС», катетери внутрішньовенні типу «Метелик», катетери Фолея, бахіли, маски медичні, пластирі котушкові «River plast», пластирі бактерицидні типу ПВХ та на бавовняній основі, системи для вливання розчинів, системи для переливання крові та медичні термометри.

 

Новий товар – рукавички оглядові нестерильні неприпудрені ЛЮКС «Norma» виготовляються по замовленню компанії «ЛЮКС» Малайзійською фірмою «Hartalega», відомим виробником медичних рукавичок, яка має гарну репутацію в багатьох країнах.

 

Технічні характеристики:

· Виготовлені з натурального латексу

· Мають мікрорельєфну поверхню і фіксуючу манжету

· Рівень якості AQL=1.5

· Виготовлені у відповідності до вимог EN455, ISO 11193 та ASTM D357

· Універсальна форма підходить для лівої та правої руки

· Внутрішня сторона покрита силіконом

 

Особливості:

· Підвищена міцність і стійкість до проколів

· Гіпоалергенні за рахунок низького вмісту білка (протеїну менше 200µг/дм²)

· Щільно облягають руку, що забезпечує високу чутливість

· Широкий вибір розмірів

· Подовжена манжета забезпечує більш надійний захист

Нові рукавички покликані задовольнити потреби перш за все лікарів-стоматологів. Перед виводом нової продукції було проведене опитування лікарів часних та державних стоматологічних клінік, яке виявило необхідність в неприпудрених, текстурованих (з мікрорельєфною поверхнею) рукавичок. Мікрорельєфна поверхня сприяє більшій чутливості і кращій фіксації інструменту в руках лікаря навіть у вологому середовищі. Відсутність пудри дозволяє використання при контакті з особливо чутливими ділянками шкіри. Інноваційний процес виробництва рукавичок дозволяє зменшити кількість протеїнів латексу, що можуть викликати алергію, до менш ніж 50 мікрограмів на грам виробу. Особливо підходять для людей, схильних до алергічних реакцій. Рекомендовані до використання в інтенсивній терапії, ендоскопії, травматології, стоматології. За рахунок підвищеної міцності і стійкості до проколів рукавички забезпечують максимальний захист від інфекцій, як лікаря так і пацієнта Такі рукавички мають використовуватись в екстреній медицині, інфекційних відділеннях, а також у випадках, коли є серйозна загроза зараження вірусом СНІДу, або іншими небезпечними захворюваннями. За рахунок подовженої манжети – зможуть застосовуватись в гінекології.

 

Назва	Розмір	Упаковка
Рукавички ЛЮКС «Norma»оглядові н/стер. неприпудрені	S(6-7), M(7-8), L(8-9)	100шт (50 пар) в груповій упаковці, 1000шт (500 пар) в транспортному коробі.

Свідоцтво про державну реєстрацію рукавичок ЛЮКС «Norma» № 4816/2006 від 24.02.2006

Нестерильні оглядові рукавички – це товар одноразового використання, який завжди користується попитом на ринку виробів медичного призначення і є необхідним засобом захисту медичного працівника, що гарантує стабільність продажу.

Маючи високу якість, товар має низьку собівартість.

Рукавички упаковані у групову упаковку по 100 шт. Упаковка має яскравий дизайн, високу якість поліграфії і зручність у використанні. На упаковці намальований шаблон розміру долоні, що дозволяє точно підібрати розмір рукавички.

Рейтинг компаній

 

 

 

 

Конкуренти

На ринку виробів медичного призначення по всіх видах продукції компанії «ЛЮКС» конкурентами є:

 

Периферичний внутрішньовенний катетер	Vogt Medical (Becton Dickinson)
Гемопласт
B-Braun
Медіка-Ромед (Van Oostvaan Medical)
Катетер Фолея двухходовий	Vogt Medical (Troge Medical)
Уномед (Unomedical)
Medical
Медіка-Ромед (Van Oostvaan Medical)
Кетгут та шовк	Біополімер
Медар(Медікус)
Рукавички	Медіка-Ромед (Van Oostvaan Medical)
Ansell (ЧП «Медком Украина»)
Vulcan (ЧП «Медком Украина»)
Меркатор
Medicare(Medica project Ltd)
Пластирі	Верофарм
Сарепта
Urgo (Delta Medical)
3М
Betasan (ЧП ТОНЯ-ПАЛОМА)
Катетер в\в «Метелик»	Vogt Medical (Becton Dickinson)
KDM
Термометри	Аврора (Алві-2)
Мітек
Медіка-Ромед (Van Oostvaan Medical)

 

Конкуренти по групі медичних нестерильних неприпудрених оглядових рукавичок:

1) Romed – має можливість демпінгувати, але якість продукції низька. Упаковка несе достатньо необхідної для споживача інформації. Компанія немало уваги приділяє рекламі.

2) Ansell – конкурент по всьому асортименту медичних рукавичок, має дуже широкий асортимент продукції достатньо високу якість продукції, але вартість продукції дуже висока. Компанія багато уваги приділяє рекламі, брендінгу. Упаковка має не дуже яскравий дизайн.

3) Vulcan – конкурент лише по нестерильним рукавичкам. Має низькі ціни, але якість продукції нестабільна. Компанія має незначний бюджет і мало уваги приділяє рекламі.

4) Aurora GMBH – в своему асортименті продукції має лише рукавички і термометри, що не дуже зручно з точки зору провізора. На рукавички не має постійних поставщиків, тому якість різних партій може значно відрізнятись. Ціна продукції досить низька, але якість також.

5) Меркатор Медікал – може запропонувати середнью якість продукції, вузький асортимент і високі ціни. Багато уваги приділяє рекламі товару, в аптеках і стаціонарах працюють медичні представники.

 

 

На даний момент лідером в цій галузі є компанія Ansell, завдяки високій якості продукції, репутації компанії, але ціни на продукцію дуже високі.

 

 

Область порівняння	Конкуренти	«ЛЮКС»
Romed	Ansell	Vulcan	Aurora	Меркатор
Якість продукції
Більш низькі ціни
Асортимент
Умови поставки
Упаковка
Престижність компанії
Повнота інформації
Всього:

Організаційний план

 

 

Схема організаційної структури:

 

 

Головні керівники підприємства:

Туляков Олексій Андрійович – генеральний директор;

Шевчук Анатолій Георгійович – комерційний директор;

Антоненко Олександр Вікторович – виконавчий директор.

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

Цільова аудиторія	Заходи	Розділи	Использование
лікарі, провізора, менеджери	Виставка Охорони здоров’я	Запрошення	Запрошення ключових кліентів з Киева, Чернігова, Черкасс, Житомира
Участь	Демонстрація продукції, стенд і збір інфомації та зацікавлених відвідувачів
Візити та дзвінки	Відвідування контактних осіб з виставки
Висвітлення в пресі	"Новини медицини і фармації" та "Фармацевт - Практик" - в розділі новин з інформацією про нову продукцію.
провізора, менеджери	Конкурс "Панацея"	Запрошення	Приглашение ключевых клиентов из Киева
Участь	Получение номинации "Лучшая компания по изделиям медицинского назначения"
Висвітлення в пресі	"Фармацевт - практик" и "Фармацевт Ревью", "Новини медицини і фармації"
Публікації на сайті, промоматеріалах, в статьях	На основі результатів конкурсу "Панацея 2006" - ЛЮКС компанія - лідер в товарах медичного призначения
провізора, менеджери	Публікація в спец пресі ("Фармацевт-практик")	Рубрика "товари мед призначення в роботі провізора"	7 000 підписчиків (первостольники, завідуючі аптек, менеджери)
Репринти статей	Використання на кожному візиті в аптеки та офіси (дистрибьютори, аптеки)
Презентації	В аптеках, в офісах аптечних сітках, на дистрибьюторах	Презентація с демонстраціею всіх груп товарів з акцентом на пластирі, рукавички і катетери
День "Фармацевта"	Поздоровлення аптек, дистрибьюторів	Набір зразків для 40-50 кліентів (для кожного представника і менеджера)
Дні народження компанії
Новий рік
провізора	Промоматеріали	Листівки	Ознакомление с продукцией, выявление потребностей
Демо-конструкція по пластирям для аптек	Демонстрація покупцям всіх видів пластирів, що полегшує вибір необхідного пластриря
Плакати	Невеликі плакати з таблицями по катетерам, пластирям
Ножиці з лого	Ножиці з логотипом «ЛЮКС» для розрізання упаковок (15 шт на представника)
провізора, менеджери	Акції	Термометри, пластирі	Акція для закупщиків, аптек і для менеджерів
Тренінги	ВМП	Тренінги по мерчандайзингу і продажам ВМП
лікарі, м/с	День "Медпрацівника"	Поздоровлення лікарів і м/с	Набір зразків для 40-50 кліентів (для кажного представника і менеджера)
Промоматеріали	Листівки	Ознайомлення з прдукцією, виявлення потреб
Зразки	Зразки товарів для "проби"
Сувеніри	Невеликі сувеніри з лого (ручки, брелки)
Круглі столи	Проведення презентацій (круглих столів) в відділах хірургічного профіля	Акцент на найбільш необхідні групи товарів в даному відділенні (катетери, пластирі, шовні матеріали, рукавички)
Дні народження	Поздоровлення лікарів і м/с	Набір зразків для 40-50 клиентів (для кажного представника і менеджера)
Новий рік	Поздоровлення лікарів і м/с
лікарі	Публікація в спец пресі ("Терапія невідкладних станів")	Статьї по катетерам і рукавичкам	3 000 підписчиків (анестезіологи, хірурги, реаніматологи)
Репринти статей	Використання на кожному візиті до лікаря (медсестри)
Публікація в спец пресі ("Здоров’я Донбасу")	Статьї по катетерам і рукавичкам	2 000 підписчиків (анестезіологи, хірурги, реаніматологи)
Репринти статей	Використання на кожному візиті до лікаря (медсестри)
Обласні з’їзди анестезіологів і хірургів	Запрошення	Запрошення ключових клієнтів
Участь	Демонстрація продукції, стенд та збір інфомації у зацікавлених відвідувачів
Виступ	Виступ лідерів думка про застосування катетерів і рукавичок
Візити і дзвінки	Відвідування контактних осіб з виставки
Конференції хірургів	Запрошення	Запрошення ключових клієнтів
Участь	Демонстрація продукції, стенд і збір інфомації та зацікавлених відвідувачів
Виступ	Виступ лідерів, думки по застосуванню шовних матеріалів і рукавичок
Візити і дзвінки	Відвідування контактних осіб з виставки
м/с	Курси підвищення кваліфікації	Лекции по правилам применения катетеров	Проведення лекцій регіональними лідерами, думки в медичних училищах
Презентації в медзакладах	Правила застосування катетерів, рукавичок	Загальноклінічні презентації (для м/с) з залученням лідерів думки

План заходів відділу маркетингу на 3 місяці:

1. Проведення досліджень ринку і груп товарів згідно споживчих потреб та рівня попиту.

2. Формування політики бренду «ЛЮКС».

3. Розробка брендової політики компанії з переліком необхідних заходів, сроків початку і вартості робіт, а також переліком робіт, виконуваних самостійно і заказуваних в РА (на 2 роки)

4. План заходів по виводу на ринок нових товарів груп і окремих товарів.

5. Розміщення замовлень на виготовлення POS матеріалів в рамках брендової політики і вивід на ринок нових товарів.

6. Складання плану статей, брошюр і публікацій для просування товарів і замовлення їх написання и тиражування.

7. Навчання і робота з медичними представниками, які працюють з аптеками і лікарняними закладами.

8. Замовлення на виготовлення сувенірної продукції в рамках брендової політики фірми «ЛЮКС».

9. Щомісячні звіти для керівництва компанії о тенденціях і напрямах ринку ТМП.

10. Участь в реестрації нових товарів як експерт по товару з видачей необхідних рекомендацій по упаковці товара.

11. Аналіз проведених заходів, оцінка ефективності і координація подальших дій.

12. Пошук нових оригінальних форм роботи з клієнтами, які не використовуються фірмами-конкурентами, з цілью повишения лояльності фірми «ЛЮКС».

План заходів відділу маркетингу відносно розповсюдження нової продукції – медичних рукавичокЛЮКС «Norma»:

 

1. Виготовлення листівок з інформацією про нові рукавички і їх переваги.

2. Виготовлення повного каталогу продукції компанії «ЛЮКС», включаючи інформацію про новий товар.

3. Розповсюдження інформації про продукцію компанії «ЛЮКС», з акцентом на новий товар на виставці «Охорона здоров’я 2006».

4. Розміщення статьї про нові рукавички у всеукраїнському медичному щотижневику «Аптека».

5. Робота медичних працівників в аптеках, стаціонарах з лікарями, розповсюдження пробних образців продукції.

6. Презентації бренд-менеджерів для лікарів лікарень, стоматологічних клінік, завідуючих аптек.

7. Розміщення на упаковці малюнку для визначення необхідного розміру рукавички.

8. Розробка акції для закупщиків, для просування нових рукавичок і збільшення продаж компанії.

9. Робота з дистрибьюторами по розширенню їх асортимента продукції компанії «ЛЮКС», закупки нових рукавичок.

10. Націлення дрібних клієнтів на роботу з дистрибьюторами і придбання товарі компанії «ЛЮКС».

 

План продажу товарів:

1) Дистрибьютори, які вже працюють з компанією (Альба, Кампус, БаДМ, Оптіма-Фарм, ФРАМ, ВВС-ЛТД, Протек-фарма, Вента).

2) Великі аптечні сітки по всіх регіонах України (через регіональні склади «ЛЮКС»)

3) Дрібні аптеки, часні клініки – через дистрибьюторів.

4) Аптеки при стаціонарах (доставка товару зі складів «ЛЮКС»)

5) Клієнти менеджерів з продажу (часні підприємництва, аптеки, клініки.)

 

Методи стимулювання збуту:

1) Надається розтрочка платежу клієнтам про покупці товару на суму від 1000 гр.

2) Оптові знижки 5% для партії товару на суму від 800гр., і 10% на суму від 1500гр.

3) Постійним клієнтам, які роблять замовлення щомісяця на суму від 800гр. Товар відпускається зі знижкою 8%.

 

 

План виробництва

Виробництво нових медичних оглядових нестерильних неприпудрених рукавичок ЛЮКС «Norma» буде здійснюватись на Малазійському заводі компанії Hartalega.

Компанія Hartalega була заснована в 1988 році. Цілью компанії з самого початку її існування було стати лідером з виробництва рукавичок. Ім’я Hartalega зараз асоціюється з найвищою якістю продукції. Орієнтуючись на високу якість, компанія заснувала систему управління якістю світового рівня і отримала сертифікати ISO9001 та EN46001. Компанія також дотримується вимог Good Manufacturing Practice (QSR). Компанія Hartalega першою впровадила у виробництві систему штрихового кодування на всіх етапах виробництва – від виготовлення, контроля якості і пакування до погрузки в контейнери для відправки покупцям. Ця процедура гарантує, що продукт контролюється протягом всього циклу виробництва, а вся інформація чітко фіксується. Як старожил в області виробництва рукавичок, Hartalega пишається тим. Що отримала право маркувати свої продукти як «Перший в галузі». Оглядові неопудрені рукавички були промарковані першими, після успішного завоювання ринку, і залишаються зараз найбільш популярною позицією експорту. В прагненні завжди бути на шаг попереду конкурентів, компанія регулярно відправлшяє своїх працівників на тренінги, курси підвищення кваліфікації, оскільки персональний розвиток кадрів веде до найвищого рівня обслуговування клієнтів.

Процес виробництва рукавичок:

Натуральний каучук виробляється з соку тропічної рослини гевея, батьківщиною якої являється Центральна Америка. На стволі гевеї роблять надчічки, і сок збирають в спеціальні ємкості. На заводі сок тестують на відповідність стандартам якості, проводиться технологічна обробка, в результаті з соку утворюється рідкий латекс. Розчин поміщають у ванні, куди за допомогою конвеєра опускають форми у вигляді руки. Рукавички підвергають термічній обробці в спеціальних печах, потім промивають, щоб вилучити домішки. З допомогою спеціальної машини рукавички знімають з форм.

Частину рукавичок перевіряють з допомогою повітря і води на наявність у них дефектів. Продукція упаковується. Кожна партія потім проходить повторне вибіркове тестування. Тільки якщо всі тести успішно пройдені, партія допускається до реалізації.

 

ФІНАНСОВІЙ ПЛАН

 

Термін кредиту – 6 місяців.

Компанія планує закуповувати рукавички за ціною 0,28 грн. за пару.

Продавати за мінімальною ціною – 0,41 грн. за пару.

Вигода для інвестора – 10% від прибутку компанії щомісяця, 10% за кошти на рекламу.

Строк погашення кредиту 6 місяців.

Сума кредиту - 368480,00 грн.

Сума погашення кредиту - 387195,85

Сума прибутку інвестора - 18715,85

 

Першочергові витрати включають в себе закупку першої партії продукції і затрати на рекламу та роскрутку нового товару. Постійні витрати включатимуть витрати лише на закупівлю продукції.

Таблиця першочерговіх витрат

 

Першочергові витрати – витрати на 1-й місяць.

Види першочергових витрат	Сума першочергових витрат
Витрати на закупівлю продукції на 1-й місяць	53480 грн
Маркетинг/реклама	35000 грн
ВСЬОГО:	88480 грн

 

1) Витрати на закупівлю продукції

Партія – 191000 пар

Закупівельна ціна – 0,28 грн/пара.

191000 х 0,28 = 53480 грн. за партію.

2) Витрати на рекламу та роскрутку нового товару = 35000грн.

3) Всього на першочергові витрати:

53480 + 35000 = 88480 грн.

 

План витрат на 6 місяців

Закупка прогдукції для продажу + складський запас.

Місяць	Закупка (пар)	Сума закупки (по ціні 0,28 грн/пара)
1-й		53480,00
2-й		55160,00
3-й		55720,00
4-й		56280,00
5-й		56560,00
6-й		56280,00
ВСЬОГО		333480,00

План продаж на 6 місяців

Місяць	План продаж (пар).	План продаж в грн. по мінімал. ціні	Вартість закупки (по ціні 0,28 грн/пара)
1-й		76854,50	52486,00
2-й		78310,00	53480,00
3-й		79950,00	54600,00
4-й		82000,00	56000,00
5-й		82041,00	56028,00
6-й		82205,00	56140,00
ВСЬОГО		481360,50	328734,00

 

Сума витрат на складський запас (різниця між сумою закупки в місяць і сумою закупки по плану продаж)

 

Місяць	Сума закупки в місяць	Вартість закупки для продаж	Витрати на складський запас
1-й	53480,00	52486,00	994,00
2-й	55160,00	53480,00	1680,00
3-й	55720,00	54600,00	1120,00
4-й	56280,00	56000,00	280,00
5-й	56560,00	56028,00	532,00
6-й	56280,00	56140,00	140,00
ВСЬОГО	333480,00	328734,00	4746,00

 

Прибуток від запланованого продажу товару: різниця продаж і затрат на закупку запланованої для продажу кількості рукавичок.

 

Місяць	Вартість закупки (по ціні 0,28 грн/пара)	План продаж в грн. по мінімал. ціні	Прибуток від продажу
1-й	52486,00	76854,50	24368,50
2-й	53480,00	78310,00	24830,00
3-й	54600,00	79950,00	25350,00
4-й	56000,00	82000,00	26000,00
5-й	56028,00	82041,00	26013,00
6-й	56140,00	82205,00	26065,00
ВСЬОГО	328734,00	481360,50	152626,50

Сума чистого прибутку підприємства: Від прибутку від прогдаж віднімаємо ПДВ, витрати на закупку товару для складського запасу, виплату інвестору 10% по домовленості, виплата інвестору вкладених коштів на першочергові затрати на маркетинг і рекламу (+10%).

Місяць	Прибуток від продажу	ПДВ	Витрати на складський запас	10% виплата інвестору	Чистий прибуток підприємства
1-й	24368,5	4873,70		2436,85	16063,95
2-й		4966,00		2483,00	15701,00
3-й		5070,00		2535,00	16625,00
4-й		5200,00		2600,00	17920,00
5-й		5202,60		2554,50	17723,90
6-й		5213,00		2606,50	18105,50
ВСЬОГО	152626,5	30525,30			102139,35
Виплати інвестору по вкладу на рекламу	38500,00	63639,35

 

Виплати інвестору по вкладу на затрати на маркетинг і рекламу:

35000 грн + 10% = 38500 грн.

ПЛАН РИЗИКІВ

Можливі ризики, можливі причини їх виникнення, ймовірність виникнення:

 

Ризик	Причини виникнення	Ймовірність виникнення
Збій у поставках товару	- проблеми на виробництві - транспортні проблеми	- ймовірність виникнення проблеми виробництві невелика, оскільки завод має наладжений процес виробництва і новітні технології - перевезення здійснюється водним транспортом, ймовірність затримки невелика.
Демпінг конкурентів	- деякі конкуренти мають можливість встановлювати на свою продукцію низькі ціни за рахунок низької якості продукції, що в свою чергу зумовлена дешевим виробництвом без використання ногвих технологій.	- велика ймовірність виникнення ризику.
Прив’язаність клієнтів до однієї марки	- Клієнт давно працює з компанією-конкурентом і його влаштовує їх якість, ціна, сервіс.	- Ймовірність виникнення загрози не дуже велика, але в деяких випадках існує.
Погіршення якості товару	- Збої при виробництві - Недбалість віробників	- Мінімальна ймовірність віникнення, так як товар проходить три перевірки перед запуском у продаж.

 

Шляхи подолання можливих ризиків:

Ризик	Шляхи подолання
Збій у поставках товару	- Компанія підписує спеціальний договір з виробником про строки і розмір поставки наперед - Компанія має домовленість з фірмою-перевізником. Перевізник давно працює з компанією (перевозить іншу продукцію «ЛЮКС»). Компанія – перевізник зобов’язалась виплачувати штраф в разі затримки поставки за їх провиною.
Демпінг конкурентів	- Шляхом подолання є рекламна компанія, яка робить акцент не на ціні товару, а на його якості, як ідеального захисту медичного персоналу. - Індивідуальна робота з клієнтами медичних працівників компанії.
Прив’язаність клієнтів до однієї марки	- Донесення до клієнтів переваг продукції «ЛЮКС» за допомогою каталогів, листівок, пробних зразків продукції, рекомендацій постійних клієнтів.
Погіршення якості товару	- Компанія перевіряє якість кожної партії товару, має договір з поставщиком щодо якості товару.

 

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Опис підприємства

3. Продукція компанії «ЛЮКС».

4. Аналіз ринку товарів медичного призначення.

5. Конкуренти.

6. Організаційний план.

7. План маркетингу.

8. План виробництва.

9. Фінансовий план.

10. План ризиків.

 

ВСТУП

 

Спільне українсько-китайське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС», яке займається імпортом та реалізацією під власною торговою маркою виробів медичного призначення, планує розширити свій асортимент продукції за рахунок ввезення оглядових нестерильних неприпудрених медичних рукавичок.

На даний момент ринок товарів медичного призначення активно розвивається, і має велику потребу саме в нестерильних неприпудрених рукавичках, так як їх виробників небагато, а отже на ринку по цьому товару у компанії буде не дуже велика кількість конкурентів.

Рукавички вироблятимуться на Малазійському заводі компанії Hartalega, яка є лідером у виробництві медичних рукавичок.

Рукавички виготовлені з натурального латексу, відрізняються своєюміцністю, мають мікрорельєфну поверхню і фіксуючу манжету. Вони рекомендовані до використання в інтенсивній терапії, ендоскопії, травматології, стоматології. Компанія планує завозити 3 розміри рукавичок: S(6-7), M(7-8), L(8-9). Використовуючи інноваційний процес виробництва, компанія Hartalega змогла зменшити в рецептурі рукавичок кількість протеїнів латексу, що вікликає алергію, тому нові рукавички ідеально підходять для людей з чутливою шкірою, або з алергією на протеїни латексу.

Рукавички вже зареєстровані в Україні. Свідоцтво о державній реєстрації МОЗ України №4816/2006 від 24.02.2006р.

ТОВ «ЛЮКС» розробив рекламну компанію для просування нової продукції, планується виготовлення рекламних листівок, каталогів, участь у виставках, презентації для покупців.

Канали збуту продукції:

1) Дистриб’ютори

2) Великі аптечні сітки по всіх регіонах України

3) Дрібні аптеки, власні клініки – через дистриб’юторів.

4) Аптеки при стаціонарах

5) Клієнти менеджерів з продажу (власні підприємництва, аптеки, клініки.)

Ціни на продукцію встановлюються з урахуванням якості продукції і середнім рівнем цін у конкурентів.

Необхідно інвестицій: 368480,00 грн. Вигідність для інвестора – 10% від прибутку компанії щомісяця, 10% за кошти на рекламу.

Повернення коштів, включаючи відсоток інвестора – через 6 місяців.

Сума прибутку інвестора - 18715,85 грн.

Сума погашення кредиту - 387195,85 грн.

Компанія планує закуповувати рукавички за ціною 0,28 грн. за пару.

Продавати за мінімальною ціною – 0,41 грн. за пару.

Прибуток підприємства за 6 місяців:63639,35 грн.

Для стимулювання збуту в залежності від обсягів закупок клієнтам надаватимуться знижки, також надаватиметься відстрочка платежу.

 

ОПИС ПІДПРИЄМСТВА

Спільне українсько-китайське підприємство «ЛЮКС» було засноване у Києві в 1992 році, спеціалізація відносилась розробки, виробництва, поставки і технічного обслуговування медичного обладнання. З 1994 року спеціалізація компанії «ЛЮКС» – імпорт, виробництво, дистрибуція і просування товарів медичного призначення. Сьогодні компанія є одним з найбільших операторів медичного ринку. Товари виготовляються на заводах, що використовують новітні технології виробництва відповідно до міжнародних та національних стандартів.

Основні постачальники продукції: фірма "Semperit" Австрія, Anhui Zhongjian P&R Products Co., Ltd. Китай, Sh. Pudong Jinhuan Medical Products Co., Ltd Китай, компанія Hartalega Малайзія, Jiangsu Kangjin Medikal Instrument Co.,Ltd Китай,Wuxi Hongguang Medical Equipment Co.,Ltd Китай.