Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ:  Археология Биология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия ЭкологияТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
К решению Совета об исполнении бюджета МО ПравобережныйСтр 1 из 3Следующая ⇒
Пояснительная записка К решению совета об исполнении бюджета МО Правобережный за 2019 год Основные характеристики бюджета МО Правобережный на 2019 год, утвержденные решением муниципального Совета МО Правобережный от 04.12.2018 года № 25 по доходам в сумме 178 677,7 тыс.руб. исполнены в сумме 159 214,5 тыс.руб., по расходам бюджетные назначения в сумме 178 677,7 тыс.руб. исполнены в сумме 175 652,9 тыс.руб. Дефицит бюджета составил 16 438,4 тыс.руб. при прогнозируемом дефиците бюджета 0,0 тыс.руб. В ходе исполнения основные характеристики бюджета МО Правобережный корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета, общий объем доходов утвержден в размере 158 042,6 тыс.руб., объем расходов - Изменение основных характеристик бюджета МО Правобережный было обусловлено: - уточнением прогноза доходов бюджета с учетом фактического поступления; - уточнением получаемых из бюджета Санкт-Петербурга межбюджетных трансфертов (субвенции, дотации); - внесением изменений в муниципальные программы; - финансированием по избирательной комиссии.
Основные итоги исполнения бюджета МО Правобережный за 2019 год тыс.руб.
Исполнение бюджета МО Правобережный по доходам В 2019 году исполнение бюджета МО Правобережный по доходам составило Исполнение доходной части бюджета в 2019 году обеспечено на 77,2% налоговыми и неналоговыми доходами, которые составили 122 986,8 тыс.руб. и на 22,8% безвозмездными поступлениями – 36 227,7 тыс.руб.
Анализ доходов местного бюджета муниципального образования Правобережный за 2019 год
Наибольший удельный вес 73,9% составляют налоговые доходы бюджета –
Удельный вес неналоговых доходов составляет 3,3% - 5 250,3 тыс.руб., в 2018 году неналоговые доходы поступили в объеме 18 923,9 тыс.руб. Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга (субсидии, дотации, субвенции) составляют 36 227,7 тыс.руб. (22,8% всех доходов), за 2018 год поступило 33 852,8 тыс.руб.
Налоговые доходы. Налоговые доходы поступили в бюджет МО Правобережный в сумме 117 736,5 тыс.руб. Структуру налоговых доходов составляют поступления от налога на совокупный доход. Данные об исполнении утвержденных назначений по налоговым доходам представлены в таблице: тыс.руб. Наименование |
Бюджет на 2019 года |
Исполнено за 2019 год |
Исполнено за 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговые доходы, всего |
115 431,3 |
117 736,5 |
102,0 |
115 311,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги на совокупный доход, в том числе: | 115 431,3 | 117 736,5 | 102,0 | 115 311,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 85 345,3 | 87 385,0 | 102,4 | 86 162,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 25 470,1 | 25 523,7 | 100,2 | 25 224,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 615,9 | 4 827,8 | 104,6 | 3 924,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основным налоговым доходом является налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Его поступления в доход бюджета в 2019 году составили
87 385,0 тыс.руб. или 74,2% налоговых доходов.
Неналоговые доходы. Доля неналоговых доходов в 2019 году в общем объеме доходов бюджета составила 3,3% или 5 250,3 тыс.руб.
Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО Правобережный по неналоговым доходам, приведены в таблице:
|
|
тыс.руб.
|
Наименование |
Бюджет на 2019 года |
Исполнено за 2019 год |
Исполнено за 2018 год | |
| Сумма | % | |||
| Неналоговые доходы, всего |
5 059,5 |
5 250,3 |
103,8 |
18 923,9 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 778,5 | 778,4 | 100,0 | 16 439,2 |
| доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 870,5 | 870,4 | 100,0 | 50,8 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 380,6 | 3 571,7 | 105,7 | 2 377,5 |
| прочие неналоговые доходы | 29,9 | 29,8 | 99,7 | 0,0 |
Основную долю в структуре неналоговых доходов составляют поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба. Поступления по данному источнику дохода составили
3 571,7 тыс.руб. или 68,0% неналоговых доходов. Наибольший объем средств по данной подгруппе поступили по «Штрафам за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга» от главных администраторов доходов - Государственная административно-техническая инспекция, Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Администрация Невского района Санкт-Петербурга.
Безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления в 2019 году составили
36 227,7 тыс.руб. (22,8% общего объема доходов). Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО по безвозмездным поступлениям, приведены в таблице:
тыс.руб.
|
Наименование |
Бюджет на 2019 года |
Исполнено за 2019 год |
Исполнено за 2018 год | |
| Сумма | % | |||
| Безвозмездные поступления, всего | 37 551,8 | 36 227,7 | 96,5 | 33 852,8 |
| Дотации | 961,0 | 579,5 | 60,3 | 0,0 |
| Субсидии | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | 9 899,9 |
| Субвенции на выполнение отдельных гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 319,6 | 4 315,7 | 99,9 | 3 994,4 |
| Субвенции на выполнение отдельных гос. полномочий по определению должностных лиц, уполн.составлять протоколы об адм.правонарушениях, и составлению протоколов | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 6,9 |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 14 561,2 | 14 202,1 | 97,5 | 13 817,2 |
| Субвенции на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 702,8 | 7 173,1 | 93,1 | 6 134,4 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -49,9 | 0,0 | 0,0 |
Таким образом, из запланированных в 2019 году межбюджетных трансфертов в сумме 37 551,8 тыс.руб. фактически получено 36 227,7 тыс.руб. или 96,5%. В 2019 году увеличение объема межбюджетных трансфертов по сравнению с 2018 годом составило 2 374,9 тыс.руб.
Наименование расходов
Уточн.план 2019 года
Исполнено за 2019 год
Исполнено за 2018 год
|
|
Сумма
35 502,9
35 427,4
20,2
29 107,7
210,8
210,8
0,1
210,2
633,2
633,1
0,4
352,8
81 241,3
81 238,4
46,2
104 312,8
12 332,1
12 331,9
7,0
9 804,1
19 040,0
19 040,0
10,8
31 492,3
23 628,0
22 739,2
12,9
21 172,8
1 786,3
1 786,3
1,0
1 988,2
2 245,9
2 245,8
1,3
1 672,1
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме
35 427,4 тыс.руб., что составляет 99,8% плановых назначений, утвержденных решением о бюджете. В 2018 году расходы составляли 29 107,7 тыс.руб., что на 6 319,7 тыс.руб. меньше объема 2019 года (в основном за счет проведения муниципальных выборов в 2019 году).
По данному разделу бюджетные ассигнования исполняли 3 ГРБС:
- муниципальный Совет МО Правобережный;
- местная администрация МО Правобережный;
- избирательная комиссия МО Правобережный.
Данные об исполнении бюджетных ассигнований по подразделам приведены в таблице:
тыс.руб.
|
Подраздел |
Исполнено за 2019 год | |||
|
Сумма | % исполнения | |||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 35 502,9 | 35 427,4 | 99,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 275,4 | 1 274,2 | 99,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 535,3 | 6 497,0 | 99,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 21 353,7 | 21 318,0 | 99,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 6 231,6 | 6 231,3 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 106,9 | 106,9 | 100,0 |
За счет бюджетных ассигнований по данному разделу основные расходы направлены на функционирование:
- муниципального Совета МО Правобережный – 6 497,0 тыс.руб.;
- местной администрации МО Правобережный - 21 318,0 тыс.руб., в том числе субвенции в сумме 4 315,7 тыс.руб. на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
|
|
- ИКМО МО Правобережный – 6 231,3 тыс.руб.
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» включает в себя расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях в размере 7,2 тыс.руб. за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга и расходы на формирование архивных фондов – 99,7 тыс.руб.
Раздел 0700 «Образование»
В целом по разделу исполнение составило 12 331,9 тыс.руб. или 100% бюджетных назначений (12 332,1 тыс.руб.). Аналогичные расходы 2018 года составили 9 804,1 тыс.руб.
Подраздел «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих» исполнен в сумме 60,9 тыс.руб. В 2019 году обучение прошли 4 муниципальных служащих.
Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнен в сумме 12 271,0 тыс.руб. В рамках данного подраздела осуществлялись расходы на реализацию следующих муниципальных программ:
- военно-патриотическое воспитание граждан – 2 059,9 тыс.руб.;
- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования – 27,4 тыс.руб.;
- участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 96,0 тыс.руб.;
- организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования – 10 087,7 тыс.руб.
Пояснительная записка
к решению совета об исполнении бюджета МО Правобережный
за 2019 год
Основные характеристики бюджета МО Правобережный на 2019 год, утвержденные решением муниципального Совета МО Правобережный от 04.12.2018 года № 25 по доходам в сумме 178 677,7 тыс.руб. исполнены в сумме 159 214,5 тыс.руб., по расходам бюджетные назначения в сумме 178 677,7 тыс.руб. исполнены в сумме 175 652,9 тыс.руб. Дефицит бюджета составил 16 438,4 тыс.руб. при прогнозируемом дефиците бюджета 0,0 тыс.руб.
В ходе исполнения основные характеристики бюджета МО Правобережный корректировались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета, общий объем доходов утвержден в размере 158 042,6 тыс.руб., объем расходов -
176 620,5 тыс.руб., дефицит бюджета утвержден в размере 18 577,9 тыс.руб.
Изменение основных характеристик бюджета МО Правобережный было обусловлено:
- уточнением прогноза доходов бюджета с учетом фактического поступления;
- уточнением получаемых из бюджета Санкт-Петербурга межбюджетных трансфертов (субвенции, дотации);
|
|
- внесением изменений в муниципальные программы;
- финансированием по избирательной комиссии.
