Расходы бюджета МО «Пустошкинский район»

БюджетМО «Пустошкинский район»(далее - бюджет района) за 2019 год исполнен в программной структуре расходов на основе утвержденных Администрацией района 9 муниципальных программ.

Программная структура расходов бюджета района за 2019 год

тыс. руб.

	Наименование	2019 год	Доля расходов в общем объеме расходов бюджета района,%
	Расходы бюджета района, всего	157712,3	100,0
	в том числе:
1	Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	154967,0	98,3
	в том числе:
1.1.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Развитие образования и молодежной политики в Пустошкинском районе» на 2016-2021 годы	93274,6	60,2
1.2.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2016-2021годы	15902,4	10,3
1.3.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы	76,5
1.4.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Обеспечение безопасности граждан на территории Пустошкинского района» на 2016-2021 годы	40,0
1.5.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021годы»	4312,8	2,8
1.6.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Пустошкинский район» на 2016-2021 годы»	15529,6	10,0
1.7.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2021 годы»	20238,8	13,1
1.8.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Осуществление мер по социальной поддержке населения Пустошкинского района» на 2016-2021 годы	4798,9	3,1
1.9.	Муниципальная программа муниципального образования «Пустошкинский район» «Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Пустошкинского района, внедрение здорового образа жизни» на 2016-2021годы	793,4	0,5
2.	Расходы на непрограммные направления деятельности, всего	2745,3	1,7

 

Объем расходов бюджета района в 2019 году на реализацию муниципальных программ составил 154967,0 тыс.руб. или 98,3% от общего объема расходов бюджета района.

Расходы бюджета в 2019 году (исполнение в процентах)

 

Отрасли	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Общегосударственные вопросы	22923,8	22497,5	98,1
Национальная оборона	583,6	583,6	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1026,8	921,8	89,8
Национальная экономика	14860,7	13268,0	89,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	7086,8	7003,9	98,8
Образование	93843,1	93830,4	100,0
Культура и кинематография	16417,8	15903,2	96,9
Социальная политика	1853,5	1845,1	99,5
Физическая культура и спорт	1092,4	1092,3	100,0
Средства массовой информации	494,0	494,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	8,5	8,5	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	264,0	264,0	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ:	160455,0	157712,3	98,3

 

Основной причиной низкого освоения средств является наличие дефицита бюджета и отсутствие финансирования из областного бюджета по отдельным межбюджетным трансфертам за 2019 год, что непосредственно сказалось на общих показателях выполнения плана по расходам, как в целом, так и по ряду разделов: низкий процент исполнения расходов по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также по национальной экономике.

Муниципальный долг района на 1 января 2020 года составил 7317,8 тыс. рублей или 12,5% к общему объему доходов бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В структуре муниципального долга имеется 2 долговых обязательства:

- бюджетный кредит, ранее полученный на частичное погашение дефицита бюджета, реструктуризированный в 2014 году в сумме 1317,8 тыс. руб. (срок погашения 25.11.2020 г. в сумме 658,9 тыс. руб.);

- бюджетные кредиты, ранее полученные (06.10.2017 г. в сумме 3000,0 тыс.руб.; 07.12.2018 г. в сумме 3000,0 тыс.руб.) на частичное погашение дефицита бюджета, реструктуризированные в 2019 году в сумме 6000,0 тыс. руб. (срок погашения 16.11.2021 г. в сумме 600,0 тыс. руб., 16.11.2022 г. в сумме 600,0 тыс. руб., 16.11.2023 г. в сумме 600,0 тыс. руб., 15.11.2024 г. в сумме 600,0 тыс. руб., 14.11.2025 г. в сумме 600,0 тыс. руб.).

Просроченных долговых обязательств не имеется.

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» освоение составило 98,1%.

За счет субвенций из областного бюджета на исполнение государственных полномочий Псковской области в Администрации Пустошкинского района содержится специалист по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполняются полномочия по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по формированию торгового реестра, по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области и по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Расходы бюджета по исполнению вышеуказанных полномочий исполнены на 88,7% и составили 283,1 тыс.руб.

Выделенные в 2019 году средства бюджета МО «Пустошкинский район» в сумме 879,0 тыс.руб. направлены на приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование и сопровождение программного комплекса «БИС-СБОР».

Из средств бюджета МО «Пустошкинский район» произведена оплата за проведение рыночной оценки 3 объектов движимого имущества, 3 земельных участков, публикацию извещений о наличии свободных земельных участков и уплату НДС в сумме 65,1 тыс.руб. или 81,3% от плановых назначений.

Остаток по резервному фонду Администрации района на конец финансового года составил 34,5 тыс.руб., в т.ч. по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 17,9 тыс.руб.

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 89,8% к плану.

Средства резервного фонда Администрации района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 6,1 тыс.руб. направлены на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального звена тер. Подсистемы РСЧС Пустошкинского района, на закупку материальных ресурсов для обеспечения работы оперативного штаба КЧС и ПБ Администрации района.

 

Средства по разделу «Национальная экономика» исполнены на 89,3%.

Выделенные в 2019 году из областного бюджета средства в виде иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, а также на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан (47,0 тыс.руб.), а также из средств местного бюджета на мероприятия в области молодежной политики (30,0 тыс.руб.) были направлены:

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (48,0 тыс.руб.). Было трудоустроено 28 школьников;

- на организацию общественных работ (9,0 тыс.руб.);

- на организацию временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (10,0 тыс.руб.);

- на организацию временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества (10,0 тыс.руб.).

За счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета компенсировались расходы по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию (исполнено 502,2 тыс.руб. или 100% к плану).

Средства Дорожного фонда МО «Пустошкинский район» исполнены на 88,8% (при плане 14165,2 тыс.руб. освоение 12583,5 тыс.руб.). Средства в сумме 2157,2 тыс.руб. или 17,1% направлены на содержание автомобильных дорог местного значения (грейдирование и подсыпка дорог, очистка от снега). За счет субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и софинансирования из местного бюджета были выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирного дома №34А по ул.Октябрьская и проезда к дворовой территории многоквартирного дома №2 по ул.Московское шоссе на сумму 1566,2 тыс.руб., заключены муниципальные контракты и проведены ремонтные работы улиц Коммунистическая, Вокзальная, Пионерская, Рощупкина на сумму 8810,2 тыс.руб. Средства на вышеуказанные цели исполнены на 100%. В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» муниципальной программы приобретены светоотражающие наклейки учащимся школ района в количестве 639 шт. на сумму 50,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Формирование, содержание муниципального имущества и управление муниципальной собственностью района» муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2016-2021 годы» изготовлено 4 межевых плана на земельные участки в сумме 29,0 тыс.руб. (72,5% к плану).

 

На финансирование отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2019 году было предусмотрено средств в сумме 7086,8 тыс.руб., исполнение составило 7003,9 тыс.руб. Отраслевые расходы предусматривают оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда Региональному Оператору – Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области и МП «Служба заказчика» (исполнено 150,0 тыс.руб.).

За счет средств иного межбюджетного трансферта по вопросу организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения из бюджета МО «Пустошка» выделена субсидия МП «Пустошкинские теплосети» на возмещение затрат по приобретению колонки водоразборной (24,6 тыс.руб.) и угля (772,8 тыс.руб.). Выделенная субсидия из средств бюджета района на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения, в сумме 1100,0 тыс.руб. направлена МП «Пустошкинские теплосети» на возмещение расходов:

- по составлению режимных карт для котельных, подготовку проектной документации с оформлением отчета об инвентаризации выбросов производственных площадок, на проведение энергоаудита и приобретение трубы для котельной на сумму 366,0 тыс.руб.;

- на приобретение труб для котельных, приобретение автошин для погрузчика на сумму 365,1тыс.руб.;

- на приобретение труб для котельных, угля на сумму 368,9 тыс.руб.

За счет субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод" и средств бюджета района выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство канализационных сетей по ул. Октябрьская г. Пустошка, в т. ч. ПИР» с ООО «проект» на сумму 1683,3 тыс. руб.

Благоустройство территорий: выполнены работы по реконструкции братских захоронений в д.Сергейцево Пригородной волости на сумму 494,0 тыс.руб. за счет субсидии из областного бюджета на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования (247,0 тыс.руб.), средств бюджета МО «Пригородная волость» (247,0 тыс.руб.)

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализован Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Получателем субсидии в сумме 2444,1 тыс.руб. является МО «Пустошка». Средства субсидии были направлены на благоустройство (асфальтирование) тротуара ул. Октябрьская.

 

Расходы на «Образование» составили 93830,4 тыс.руб., что составляет 100,0% к плану.

В дошкольных отделениях при плановом посещении детей 36550 дето-день фактически посещено 30608 дето-день или 83,7%. Стоимость 1 дня питания ребенка составила 98 руб. 42 коп. На эти цели направлено 3012,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета МО «Пустошкинский район» 800,0 тыс.руб., за счет средств родителей – 2153,6 тыс.руб.

Количество учащихся школ остается на уровне 2018 года (668 учащихся по состоянию на 01.01.2019г. и 642 учащихся на 01.01.2020г.).

Учащиеся школ в 2019 году получали питание из расчета 39 руб. в день, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 4,50 руб., за счет средств областного бюджета – 12,50 руб., средства родителей - 22 руб. и 6,60 руб. – средства родителей малоимущих. Правом на питание на начало учебного года 2018-2019 воспользовались 654 учащихся школ района. На основании постановления Администрации Пустошкинского района № 126 от 07.09.2015г. «Об организации второго горячего питания учащихся МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа» в сельской школе организовано второе горячее питание учащихся на сумму 28 руб. Данным правом воспользовались 169 учащихся. На организацию горячего питания учащихся в школах района направлено 2295,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 1303,0 тыс.руб.

Количество учащихся на 01.01.2020г. в учреждениях дополнительного образования для детей составило 1198 детей.

На текущий ремонт, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, предписания Роспотребнадзора и прочие расходы было направлено 2182,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета на развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин и софинансирования из бюджета района проведен капитальный ремонт в зданиях МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа» на сумму 934,8 тыс.руб. Средства, выделенные в виде иных межбюджетных трансфертов на дополнительную финансовую поддержку учреждений образования из бюджета МО «Пустошка» в сумме 249,0 тыс.руб., были направлены МБОУ «Пустошкинский центр образования» на установку спортивной площадки ГТО, воркаут.

В рамках национального проекта «Образование» реализован Федеральный проект "Успех каждого ребенка", а именно: отремонтирован спортзал и приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа» на общую сумму 808,1 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Образование» реализован Федеральный проект "Современная школа", а именно: приобретено оборудование и инвентарь для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сумме 1599,0 тыс.руб.

За счет средств бюджета района произведен ремонт двух кабинетов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сумме 388,3 тыс.руб. при МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа»

На базе МБОУ «Пустошкинский центр образования» был организован оздоровительный лагерь. На эти цели направлено 18,3 тыс.руб.

За счет средств бюджета МО «Пустошкинский район» в рамках Муниципальной программы «Осуществление мер по социальной поддержке населения Пустошкинского района» на 2016-2021 годы приобретены проездные билеты учащимся городской школы на сумму 334,0 тыс.руб.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» в 2019 году составили 15903,2 тыс.руб., что составляет 96,9% к плану.

Проведен текущий ремонт крыши Сергейцевского СДК на сумму 100,0 тыс.руб.. за счет средств бюджета района.

За счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (1500,0 тыс.руб.), и софинансирования за счет средств бюджета района (5,5 тыс.руб.) приобретены и установлены кресла в зрительный зал, приобретена музыкальная аппаратура в МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры».

Субсидия на поддержку отрасли культуры была израсходована на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания (2,6 тыс.руб.).

Осуществлена подписка на периодические издания и приобретены книги в библиотеки района на сумму 67,6 тыс. руб., из них за счет субсидии на поддержку отрасли культуры 2,8 тыс.руб.

В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры в Пустошкинском районе» на 2016-2021 годы 147,2 тыс.руб. направлены на проведение культурно-массовых мероприятий.

Компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа, получили 18 человек на сумму 247,8 тыс.руб.

В течение 2019 года принимались различные меры по сохранению сети учреждений культуры, в частности поселениями была оказана помощь району в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 225,0 тыс.руб.

По разделу «Социальная политика» исполнение за 2019 год составило 1845,1 тыс.руб. при плане – 1853,5 тыс.руб. (99,5%).

В рамках Муниципальной программы «Осуществление мер по социальной поддержке населения Пустошкинского района» на 2016-2021 годы оказана материальная помощь к празднику Победы в ВОВ вдовам (вдовцам) погибших инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним и совершеннолетним узникам фашистских конц.лагерей, проживающим на территории района, в сумме 179,0 тыс.руб. и обеспечено поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимся юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия на сумму 12,6 тыс.руб.

Выделенные средства из областного бюджета в виде субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выполнены на 100,0 %.

 

По разделу «Физическая культура и спорт» освоение составило 1092,3 тыс.руб. при плане 1092,4 тыс.руб. (100%).

Средства в сумме 693,4 тыс.руб. были направлены на проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в т.ч. за счет субсидии на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой, - 275,0 тыс.руб.

За счет средств, выделенных в виде иных межбюджетных трансфертов на дополнительную финансовую поддержку учреждений образования из бюджета МО «Пустошка» в сумме 249,0 тыс.руб., в МБОУ «Пустошкинский центр образования» установлена спортивная площадка ГТО, воркаут.

Межбюджетные трансферты

 

В 2019 году муниципальному образованию «Пустошкинский район» из бюджетов двух поселений были предусмотрены средства на обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры (225,0 тыс.руб. или 100,0%), на организацию в границах поселения тепло- и водоснабжения населения (797,4 тыс.руб. или 100,0%), и на осуществление единовременной выплаты к празднику Победы в Великой Отечественной войне вдовам (вдовцам), погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним и совершеннолетним узникам фашистских концлагерей, проживающих на территории муниципального образования (106,0 тыс.руб. или 96,4%).

В 2019 году МО «Пустошкинский район» реализовано два национальных проекта:

- «Жилье и городская среда» - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в сумме 2444,1 тыс.руб.;

- «Образование» - Федеральный проект «Современная школа» в сумме1599,0 тыс.руб.; Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в сумме 808,1 тыс.руб.

Демографическая ситуация

Рынок труда

По информации органов статистики, численность постоянного населения района составляла на 01.01.2019 года – 7899 человек (на 01.01.2018 года – 8087 человек).