Анализ структуры доходов бюджета

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2020г

 

В 2020 году доходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в целом исполнена на 102,4 %: утверждено доходов – 286 690 тыс. руб., исполнено -293 482 тыс. руб. (на 35 338 тыс. рублей больше, чем в 2019 году)

 

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых доходов.

 

Общий анализ поступлений по налоговым доходам.

 

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила 98 % или 288 402 тыс. руб.

из них:

 

- налог на доходы физических лиц - 113 950 тыс. руб. (2018 г.-116 547 тыс. руб., 2019 г. – 119 395 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление налога уменьшилось на 4,5 %

 

- налог на имущество физических лиц - 9 490 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось в 1,3 р.

 

- земельный налог - 162 679 тыс. руб. (от юридических лиц – 121 781 тыс. руб., от физических лиц – 40 898 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось в 1,3 р.,

 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 2 283 тыс. руб.

 

Общий анализ поступлений по неналоговым доходам.

 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 1 % или 2 371 тыс. руб.

 

из них:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) – 853 тыс. руб.,

 

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями – 98 тыс. руб.,

 

- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 1 385 тыс. руб.

 

- штрафы - 35 тыс. рублей

        

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей сумме доходов составил 1 % или 2 709 тыс. руб.

 

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2020 году выросла по отношению к 2019 году на 16 % или на 40 471 тыс. руб.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» в 2020 году

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» за 2020 год исполнена в размере 280 904 тыс. руб. при плановых показателях 286 689 тыс. руб., или на 98 %. Это на 12 % меньше, чем в 2019 году (321 175 тыс. рублей).

Удельный вес программного бюджета в 2020 году составил 68 % или 199 501 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности – 32 % или 93 981 тыс. рублей.

 

Анализ исполнения программного бюджета

 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории

МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-23г.»:

         запланировано – 15 284 тыс.руб.

         исполнено – 15 190 тыс. руб.   

из них:

- на функционирование муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» - 10 572 тыс. руб.,

 

- обслуживание системы оповещения – 621тыс. руб.,

 

- устройство, монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения на территории МО "Бугровское сельское поселение" – 780 тыс. р,

 

- на содержание и обслуживание пожарных объектов – 286 тыс. р,

 

- обустройство пожарных водоемов -1 743 тыс. руб., и др.

 

2. Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО

«Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.»

     запланировано – 25 487 тыс. руб.

     исполнено – 25 292 тыс. руб.

из них:

- в сфере газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение»

 

- израсходовано средств на сумму 2 195 тыс. руб.:

 

- в сфере теплоснабжения - 23 097 тыс. руб.

 

3. Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории

МО "Бугровское сельчское поселение" на 2019-2023гг."

запланировано – 102 514 тыс. руб.

   исполнено – 99 147 тыс. руб.

механизированная уборка поселковых дорог– 17 033 тыс. руб.,

 

- установка дорожных знаков – 2 630 тыс. руб.,

- ремонт автомобильных дорог местного значения – 17 214 тыс. руб.,

- уличное освещение поселения – 7 349 тыс. руб.,

- текущее содержание сетей уличного освещения – 4 288 тыс. руб.,

- ремонт сетей уличного освещения поселения – 3 977 тыс. руб.,

- устройство парковок для автомобилей – 520 тыс. руб.,

-  ремонт и устройство детских площадок – 5 853 тыс. руб.,

- устройство и ремонт павильонов коммунальных отходов – 3 345 тыс.руб.,

- благоустройство территории – 22 265 тыс. руб., 

- озеленение территории – 265 тыс. руб.

- санитарное содержание территории – 14 149 тыс. руб.,

- обработка территории от борщевика Сосновского – 259 тыс. руб.