Анализ структуры доходов бюджета мо «бугровское сельское поселение» в 2020 году

Отчет

главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2020 год

Анализ структуры доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2020 году

 

В 2020 году доходная часть бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в целом исполнена на 102,4 %: утверждено доходов – 286 690 тыс. руб., исполнено – 293 482 тыс. руб. (на 35 338 тыс. рублей больше, чем в 2019 году).

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых доходов.

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила 98% или 288 402 тыс.руб. из них:

- налог на доходы физических лиц – 113 950 тыс. руб. (2018 г.-116 547 тыс. руб., 2019 г. – 119 395 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление налога уменьшилось на 4,5%

- налог на имущество физических лиц - 9 490 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось в 1,3 р.

-земельный налог – 162 679 тыс. руб. (от юридических лиц – 121 781 тыс. руб., от физических лиц – 40 898 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось в 1,3 р.,

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 2 283 тыс. руб.

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 1% или 2 371 тыс. руб. из них:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) – 853 тыс. руб.,

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями – 98 тыс. руб.,

- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 1 385 тыс. руб.

- штрафы – 35 тыс. рублей

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей сумме доходов составила 1% или 2 709 тыс. руб.

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2020 году выросла по отношению к 2019 году на 16% или на 40 471 тыс. руб.

 

Анализ структуры расходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2020 году

Расходная часть бюджета МО «Бугровское сельское поселение» за 2020 год исполнена в размере 280 904 тыс. руб. при плановых показателях 286 689 тыс. руб., или на 98%. Это на 12 % меньше, чем в 2019 году (321 175 тыс. рублей).

Удельный вес программного бюджета в 2020 году составил 68 % или 199 501 тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности – 32 % или 93 981 тыс. рублей.

 

Анализ исполнения программного бюджета

1. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»:

Запланировано – 15 284 тыс.руб.

Исполнено – 15 190 тыс. руб. из них:

-на функционирование муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» - 10 572 тыс. руб.,

- обслуживание системы оповещения – 621 тыс. руб.,

-устройство, монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения на территории МО «Бугровское сельское поселение» – 780 тыс. руб.,

-на содержание и обслуживание пожарных объектов – 286 тыс. руб.,

-обустройство пожарных водоемов -1 743 тыс. руб.,

-и др.

 

2. Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

Запланировано – 25 487 тыс. руб.

Исполнено – 25 292 тыс. руб. из них:

- в сфере газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» израсходовано средств на сумму 2 195 тыс. руб.:

- в сфере теплоснабжения - 23 097 тыс. руб.

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

Запланировано – 102 514 тыс. руб.

Исполнено – 99 147 тыс. руб.  из них:

- механизированная уборка поселковых дорог– 17 033 тыс. руб.,

- установка дорожных знаков – 2 630 тыс. руб.,

- ремонт автомобильных дорог местного значения – 17 214 тыс. руб.,

- уличное освещение поселения – 7 349 тыс. руб.,

- текущее содержание сетей уличного освещения – 4 288 тыс. руб.,

- ремонт сетей уличного освещения поселения – 3 977 тыс. руб.,

- устройство парковок для автомобилей – 520 тыс. руб.,

- ремонт и устройство детских площадок – 5 853 тыс. руб.,

- устройство и ремонт павильонов коммунальных отходов – 3 345 тыс. руб.,

- благоустройство территории – 22 265 тыс. руб., 

- озеленение территории – 265 тыс. руб.,

- санитарное содержание территории – 14 149 тыс. руб.,

- обработка территории от борщевика Сосновского – 259 тыс. руб.

 

О проделанной работе МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий» БСП за 2020 год

На основании решений, принятых советом депутатов МО «Бугровское сельское поселение», администрация финансировала муниципальные программы в размере 71 655,2 тыс. руб.

 выполнение составляет - 71 151,5 тыс. руб. или 99,3%

1. Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.»

Запланировано – 25 300,7 тыс. руб.

Исполнено – 25 196,8 тыс. руб. из них:

- в сфере газоснабжения жилых домов МО «Бугровское сельское поселение» израсходовано средств на сумму 2 099,8 тыс. руб. в том числе:

1. Произведены переиспытания ранее построенных распределительных газопроводов в деревнях Сярьги, Энколово (2-я очередь).

2. Завершена корректировка проекта и получены согласования на строительство распределительного газопровода в деревне Корабсельки. В данный момент проект проходит экспертизу.

 3. В деревне Савочкино проведены предпроектные инженерные изыскания на строительство распределительного газопровода и ПРГ.

 

- в сфере теплоснабжения - 23 097,0 тыс. руб.:

1. Техническое перевооружение котельной №61 в п. Бугры, замена оборудования;

2. Косметический ремонт котельного зала котельной № 61;

3. Монтаж ГРПШ на вводе в котельную №29 п. Бугры;

4. Работы по уменьшению шума на котельной № 29 п. Бугры;

5. Ремонт сети ГВС в п. Бугры от котельной №61 до ТК №50 (ул. Шоссейная д.38);

6. Ремонт сети ГВС от плаца в/ч до ТК №43 ул. Зеленая д.1, пос. Бугры;

7. Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. №24 ул. Шоссейная;

8.  Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. №30 ул.Шоссейная;

9. Ремонт сети ТС и ГВС от ТК №11 до школы (ул. Полевая д.3) и теплицы п.Бугры;

10. Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК 11 (ул. Полевая 1) до ж. д. №5 по ул.

Полевая п. Бугры.

Кружки и секции

В течение 2020 года на базе АМУ КДЦ «Бугры» функционировало 37 формирований по следующим направлениям культурно – досуговой деятельности:

- хореографическое, вокальное, изобразительной деятельности, общеразвивающее, спортивное, инструментального творчества

В формированиях в течение года занималось 440 человек

Занятия в формированиях проводятся как на бюджетной, так и на платной основе. В 2020 году только на платной основе работало 15 формирований с охватом – 131 человек.

С возникновением потребности, в 2020 году возобновили свою деятельность такие кружки, как Скандинавская ходьба (для пожилых), Компьютерная грамотность (для пенсионеров). Большую популярность приобрело формирование для пенсионеров и пожилых «Оздоровительная гимнастика». Участники формирования – жители поселения в возрасте 55+. В 2020 году участвовали в соревнованиях Союза пенсионеров России.

В связи с реформированием студий расширился спектр занятий: введены обязательные занятия по созданию сценического образа, подготовке к занятиям хореографией, хореографические занятия для вокалистов.

В целом движение численного состава происходит только в составе платных формирований. Бюджетные (обеспеченные штатной должностью руководителя) функционируют в полном объеме.

Наиболее востребованными направлениями досуговой деятельности на территории МО «Бугровское сельское поселение» являются: вокальное (среди всех возрастных категорий граждан кроме среднего возраста – 18-35 лет), хореографическое (возраст от 3 лет до 18 лет), цирковые направления (от 3 лет до 15 лет), футбол (от 4 лет до 45 лет и старше), общеразвивающие занятия с детьми младшего и дошкольного возраста (4-6 лет), волейбол – для молодёжи, для пенсионеров - кружки ИЗО «Серебряный возраст», оздоровительная гимнастика.

Отчет

главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2020 год

Анализ структуры доходов бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в 2020 году

 

В 2020 году доходная часть бюджета МО «Бугровское сельское поселение» в целом исполнена на 102,4 %: утверждено доходов – 286 690 тыс. руб., исполнено – 293 482 тыс. руб. (на 35 338 тыс. рублей больше, чем в 2019 году).

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых доходов.

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила 98% или 288 402 тыс.руб. из них:

- налог на доходы физических лиц – 113 950 тыс. руб. (2018 г.-116 547 тыс. руб., 2019 г. – 119 395 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление налога уменьшилось на 4,5%

- налог на имущество физических лиц - 9 490 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось в 1,3 р.

-земельный налог – 162 679 тыс. руб. (от юридических лиц – 121 781 тыс. руб., от физических лиц – 40 898 тыс. руб.), по сравнению с 2019 годом поступление налога увеличилось в 1,3 р.,

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 2 283 тыс. руб.

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 1% или 2 371 тыс. руб. из них:

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) – 853 тыс. руб.,

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями – 98 тыс. руб.,

- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 1 385 тыс. руб.

- штрафы – 35 тыс. рублей

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общей сумме доходов составила 1% или 2 709 тыс. руб.

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2020 году выросла по отношению к 2019 году на 16% или на 40 471 тыс. руб.