Формирование ценового предложения на основании запроса ценового предложения

Перейдите в группу интерфейсов «Маркетинговый центр», затем перейдите на интерфейс «Запросы ценовых предложений», как показано на рисунке 534.

Рисунок 534 - Переход на интерфейс «Запросы ценовых предложений»

Выберите в реестре документов интерфейса «Запросы ценовых предложений» запрос ценовых предложений, на основе которого необходимо сформировать ценовое предложение. Затем на панели управления нажмите на кнопку «Операции» и выберите «Формирование ценового предложения», как показано на рисунке 535.  

Рисунок 535 - Выбор операции «Формирование ценового предложения»

В форме операции нажмите на кнопку «Готово», как показано на рисунке 536.536536

Рисунок 536 - Заполнение параметров операции «Формирование ценового предложения»

В результате выполнения будет сформирован новый документ на интерфейсе «Ценовые предложения», который откроется в новой вкладке.

Откорректируйте при необходимости сформированную запись и переведите в следующее состояние.

Описание порядка работы с интерфейсом «Контракты» для поставщика

В ПК «УЭК» записи на интерфейсе «Контракты» формируются автоматически в результате импорта данных из Системы.. Проект контракта автоматически при загрузке из Системы переходит в состояние «Направлен на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю)», как показано на рисунке 537.

Рисунок 537 -Загруженный из внешней системы проект контракта

После загрузки проекта контракта в ПК «УЭК» заказчик не может и не должен вносить в него изменения, он полностью формируется в Системе.

Поставщик рассматривает контракт, который находится в состоянии «Направлен на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю)», и далее либо подписывает, либо формирует протокол разногласий. Так же может отказаться, либо уклониться от заключения контракта.

Если поставщиком принято решение о подписание контракта, то он в разделе «Вложения» выбирает вложение, которое необходимо подписать, нажимает на кнопку «Подписание» и выбирает пункт «Визировать», как показано на рисунке 538.

Рисунок 538 - Визирование вложения поставщиком

Если поставщик не согласен с какими-то условиями контракта, то он формирует протокол разногласий и прикладывает во вложении.

Для этого он переходит в раздел «Вложения» и выполняет необходимые действия, порядок описан в пункте 18.10 настоящего Руководства.

После того как поставщик рассмотрел контракт и выполнил необходимые действия в разделе «Вложения». ему необходимо сделать перевод состояния документа, порядок описан в пункте 18.11 настоящего Руководства.