Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ:  Археология Биология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия ЭкологияТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Рассчитаем расходы затрат на основные материалы по формуле 1, результаты сведем в таблицу 1 и 2.
Рассчитаем расходы затрат на основные материалы по формуле 1, результаты сведем в таблицу 1 и 2. n См (х/в, в/о) = Σ Nі *Qі *Ці, (1) i=1
Где: См (х/в, в/о) - плановые суммарные расходы предприятия на химреагенты для очистки годового планового объема реализации воды (отведенных стоков), тыс. руб.; Ni - норма расхода i-го вида материала в расчете на 1 м3 материального носителя услуги, (мг/л); Qі - плановый годовой объем воды (сточной жидкости), проходящей соответствующую очистку, (тыс. м3); Ці - цена за единицу i-го вида реагента (тыс. руб. /тонну). i - вид реагента (сода, хлор, глинозем и т.д.) n - число видов реагента используемых для очистки воды (стоков). Таблица 1. Стоимость основных материалов (химреагентов), используемых для очистки стоков
ИТОГО затрат на химреагенты для очистки стоков | 994,83 | |||||||||||||||||||
Таблица 2. Стоимость материалов (химреагентов), используемых для очистки воды
| Вид материала (химреагента) | Годовой плановый объем пропуска воды (стоков) через станцию аэрации), тыс. м3 | Норма расхода реагента, мг/л | Расход реагента на годовой объем, тонн/тыс. м3 | Цена реагента, Тыс. руб. /тонна | Стоимость реагента, тыс. руб. / тыс. м3 |
| Хлор | 43 300 | 5,0 | 216,5 | 13,904 | 3010,22 |
| Глинозем | 43 300 | 90, 0 | 3897 | 10,13 | 39476,61 |
| Сода | 43 300 | 63,0 | 2727,9 | 9,423 | 25705 |
|
ИТОГО затрат на химреагенты для очистки воды | 68191,83 | ||||
Рассчитаем расходы затрат на вспомогательные материалы по формуле 2, и сведем в таблицу 4.
n
Q реакт. = ∑q*n, (2)
i=1
где:
Q реакт. - количество реактива затраченного на исследование годового количества проб, мг;
q - физический объем пробы, исследуемый с помощью i-го вида хим. реагента, мл;
n - количество проб в год.
Таблица 3. Исходные данные для расчета затрат на вспомогательные материалы
| Показатель | Значение |
| Эксплуатационные материалы, используемые для технологических целей, тыс. руб. | 2197, 63 |
| Химреактивы для проведения лабораторных исследований, тыс. руб. | 244, 21 |
| Планируемое количество расхода бензина, л | 145 100 |
| Цена 1 л., руб. | 18 |
| Планируемое количество расхода дизтоплива, л | 201 100 |
| Цена 1 л. топлива, руб. | 20 |
| Планируемое количество газа, кг | 134 400 |
| Цена за 1 кг, руб | 13, 31 |
| Планируемая потребность в маслах, л | 4400 |
| Цена 1 л., руб. | 50 |
Таблица 4. Стоимость вспомогательных материалов
|
|
| Наименование материала | Сумма, тыс. руб. |
| Эксплуатационные материалы, используемые для технологических целей | 2197,63 |
| Химреактивы для проведения лабораторных исследований | 244,21 |
| ГСМ, всего | 8642,66 |
| В том числе: | |
| затраты на бензин | 2611,80 |
| затраты на дизтопливо | 4022,00 |
| затраты на газ | 1788,86 |
| затраты на моторное масло | 220,00 |
| ИТОГО затрат на вспомогательные материалы | 11084,50 |
Рассчитаем затраты на электроэнергию по формуле 3 и 4, и результаты сведем в таблицу 5.
n
Сэ. п. = ∑Qэi * Тi*к, (4)
i=1
Где:
Сэ. п. - затраты на оплату потребленной электроэнергии, (тыс. руб);
Qэi - плановое количество потребленной электроэнергии i-м объектом основных фондов, (кВт*ч);
Тi - действующий в предыдущий период тариф за 1 кВт*ч потребленной э/энергии, для предприятий ВКХ, (руб. /кВт*ч);
к - индекс увеличения тарифа за 1 кВт*ч потребленной энергии в плановом году.
n
Сэ. у. м. = ∑Qэi * Тi*к, (5)
i=1
Где: Сэ. п. - затраты на оплату подключенной мощности, (тыс. руб);
Qэi - плановая подключенная мощность э/двигателей по i-му объекту основных фондов, (кВт*ч);
Тi - действующий в предыдущий период регулирования тариф за 1 кВт*ч подключенной мощности, для предприятий ВКХ, (руб. /кВт*ч);
к - индекс увеличения тарифа за 1 кВт*ч подключенной мощности в плановом году; i - i-й объект основных фондов;
n - число объектов основных фондов, потребляющих электроэнергию.
Таблица 5. Годовые затраты на оплату электроэнергии для производства воды
| Наименование объекта | Расход э/энергии, кВт*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. кВт*ч | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб |
| 1. Станция I подъема воды: | ||||
| Панель 11 день | 46 375 | 1,84 | 1,3 | 110,93 |
| Панель 11 ночь | 19 874 | 0,62 | 1,3 | 16,02 |
| Панель 3 день | 119 470 | 1,84 | 1,3 | 285,77 |
| Панель 3 ночь | 51 226 | 0,62 | 1,3 | 41,29 |
| Приемники | 15 454 355 | 1,28 | 1,3 | 25716,05 |
| ИТОГО потребленная мощность | 26170,05 | |||
| Установочная мощность на подъеме кВТ*ч | 22 050 | 252.85 | 1,3 | 7247,95 |
| ИТОГО расходов на электроэнергию I подъем | 33418,00 | |||
| 2. Водоочистные сооружения I (ВОС I): | ||||
| Потребленная э/энергия | 5 356 500 | 1,31 | 1,3 | 9122,12 |
| Установочная мощность. ВОС I, кВт*ч | 9400 | 258,73 | 1,3 | 3161,68 |
| ИТОГО расходов на э/энергию ВОС I | 12283,80 | |||
| 3. Водоочистные сооружения II (ВОС II): | ||||
| Потребленная э/энергия | 4 871 080 | 1,28 | 1,3 | 8105,48 |
| Установочная мощность. ВОС II, кВт*ч | 10 050 | 252,85 | 1,3 | 3303,49 |
| ИТОГО расходов на э/энергию ВОС II | 11408,96 | |||
| 4. Базисные склады | 1,3 | |||
| Потребленная э/энергия | 151 000 | 1,88 | 1,3 | 369,04 |
| ИТОГО расходов на э/энергию по базисным складам | 151 000 | 1,88 | 1,3 | 369,04 |
| ИТОГО затрат на э/энергию по подъему и очистке воды | 57479,81 |
Таблица 6. Годовые затраты на оплату электроэнергии для производства стоков
|
|
| Наименование объекта | Расход э/энергии, кВт*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. кВт*ч | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб |
| 1. Канализационно-насосные станции (КНС): | ||||
| КНС - 14 (ночь) | 29 400 | 0,62 | 1,3 | 24,02 |
| Пик/полупик | 54 900 | 1,7 | 1,3 | 123,01 |
| Электрические приемники | 451 000 | 1,18 | 1,3 | 701,41 |
| ИТОГО потребленная мощность, КНС-14 | 848,45 | |||
| Установочная мощность КНС-14, кВТ*ч | 1800 | 233,91 | 1,3 | 554,93 |
| ИТОГО затрат на э/энергию по КНС-14 | 1403,37 | |||
| КНС-13 | 3 989 347 | 1,88 | 1,3 | 9884,96 |
| 426 400 | 1,94 | 1,3 | 1090,27 | |
| ИТГО КНС-13 | 10975,23 | |||
| 2. Канализационно-очистные сооружения (КОС): | ||||
| КОС-приемники | 6 156 158 | 1,31 | 1,3 | 10629,10 |
| ТП-46, электрические котлы | 816 297 | 1,88 | 1,3 | 2022,65 |
| Потери трансформатора | 48 468 | 1,88 | 1,3 | 120,10 |
| Установочная мощность КОС, кВт*ч | 11 500 | 258, 73 | 1,3 | 3921,57 |
| Насосные подкачки | 522 000 | 1,92 | 1,3 | 1320,95 |
| ИТОГО КОС | 18014,37 | |||
| ИТОГО затрат на э/энергию по производству стоков | 30392,98 |
Таблица 7. Годовые затраты на оплату теплоэнергии по производству воды и стоков
| Наименование объекта | Расход теплоэнергии, Гкал*ч | Действующий тариф в предыдущем периоде, руб. Гкал | Индекс увеличения тарифа в предстоящем периоде | Общая сумма затрат, тыс. руб |
Таблица 8. Затраты на оплату труда рабочих
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | |
| месяц | Год | ||
| Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 4380,00 | 52560,00 |
| Коэффициент доплат за условия труда | 1,05 | ||
| Коэффициент сверхтарифных выплат | 1,18 | ||
| Коэффициент премирования | 1,47 | ||
| Коэффициент эффективности использования рабочего времени | 0,96 | ||
| Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | 2, 20 | ||
| ИТОГО ФЗП по тарифам | Тыс. руб. | 16848,32 | 202179,87 |
| Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 1221,01 | 14652,12 |
| Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 332,50 | 3990,00 |
| Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 141,00 | 1692,00 |
| ИТОГО ФОТ рабочих | Тыс. руб. | 18542,83 | 222513,99 |
Таблица 9. Распределение ФОТ по категориям рабочих
| Категория рабочих | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. |
| Занятые производством воды | 29, 5 | 65641,63 |
| Занятые производством стоков | 23,0 | 51178,22 |
| Рабочие обслуживающих участков, всего | 42,5 | 94568,45 |
| В том числе: воды стоков | 60,0 40, 0 | 56741,07 37827,38 |
| Рабочие, занятые ремонтом | 5, 0 | 11125,70 |
| ИТОГО ФОТ рабочих | 222513,99 |
Таблица 10. Затраты на оплату труда АУП и прочего цехового персонала
|
|
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя | |
| месяц | Год | ||
| Тарифный фонд по штатному расписанию | Тыс. руб. | 900,18 | 10802,16 |
| Коэффициент доплат за условия труда | 1,01 | ||
| Коэффициент сверхтарифных выплат | 1,14 | ||
| Коэффициент премирования | 1,8 | ||
| Коэффициент эффективности использования рабочего времени | 0,96 | ||
| Коэффициент выплат по льготам Крайнего Севера | 2,2 | ||
| ИТОГО ФЗП по окладам | Тыс. руб. | 3940,23 | 47282,81 |
| Вознаграждение за выслугу лет | Тыс. руб. | 338,40 | 4060,80 |
| Вознаграждение по итогам работы за год | Тыс. руб. | 88,40 | 1060,80 |
| Выплаты соцстрахования | Тыс. руб. | 44, 20 | 530,40 |
| ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | Тыс. руб. | 4411,23 | 52934,81 |
Таблица 11. Распределение ФОТ АУП и прочего цехового персонала по категориям
| Категория работников | Доля в ФОТ,% | Сумма, тыс. руб. |
| АУП | 45,0 | 23820,66 |
| Прочий цеховой персонал | 55,0 | 29114,15 |
| ИТОГО ФОТ АУП и прочего цехового персонала | 52934,81 |
Таблица 12. Распределение ФОТ работников по статьям калькуляции
| ФОТ категорий работников | Статьи затрат | ||||
| Затраты на производство воды и стоков | Расходы на техническое обслуживание и ремонт | Общеэксплуата- ционные расходы | Цеховые расходы | ИТОГО ФОТ | |
| ФОТ рабочих занятых производством воды и стоков, тыс. руб. | 116819,84 | ||||
| ФОТ рабочих обслуживающих участков. тыс. руб. | 94568,45 | ||||
| ФОТ рабочих занятых ремонтом, тыс. руб. | 11125,70 | ||||
| ФОТ АУП, тыс. руб. | 23820,66 | ||||
| ФОТ прочего цехового персонала, тыс. руб. | 29114,14 | 275448,80 | |||
Таблица 13. Затраты на проведение текущего ремонта, относимых на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг
| Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | |||
| Водоснабжение | Водоотведение | ||||
| % | Тыс. руб. | % | тыс. руб. | ||
| Материалы | 4300 | 70,0 | 3010 | 30,0 | 1290 |
| Запчасти | 1800 | 70, 0 | 1260 | 30,0 | 540 |
Таблица 14. Затраты на проведение капитального ремонта, относимые на предстоящий период регулирования и их распределение по видам услуг
| Наименование статей | Сумма всего, тыс. руб. | В том числе | |||
| Водоснабжение | Водоотведение | ||||
| % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | ||
| Капремонт зданий и сооружений на объектах цеха | 5500 | 60,0 | 3300 | 40,0 | 22200 |
| Капремонт станков | 150 | 60,0 | 90 | 40,0 | 60 |
| Капремонт задвижек на участках водопроводной сети ВОС-I, ВОС-II, СА | 500 | 100,0 | 500 | ||
| Капремонт э/двигателей и э/аппаратуры | 70 | 60,0 | 42 | 40,0 | 28 |
| Капремонт плотины на реке Солза | 1500 | 100,0 | 1500 | ||
| Капремонт плотины Солозеро | 4000 | 100,0 | 4000 | ||
| Восстановление а/бетонного дорожного покрытия на дорогах участков ВОС-I и ВОС-II и станции I подъема | 1800 | 100,0 | 1800 | ||
| Капремонт дорог и тротуаров в местах ликвидации аварий на сетях водопровода и канализации | 1500 | 60,0 | 900 | 40,0 | 600 |
| Перекладка напорного коллектора | 7800 | 100,0 | 7800 | ||
| ИТОГО расходов на капремонт | 22820,00 | 12132 | 10688 | ||
| ИТОГО Ремонтный фонд | 42938,38 | 24813,03 | 18125,35 | ||
Таблица 16. Сумма цеховых расходов по услугам водоснабжения и водоотведения
|
|
| Наименование статей | Сумма, тыс. руб. |
| Заработная плата цехового персонала | 29114,14 |
| ЕСН | 7569,68 |
| Инструменты, хоз. инвентарь | 970,8 |
| Материалы вспомогательные | 87,6 |
| Охрана труда, всего | 1752,53 |
| В том числе: Мыло, крем Аптечки Молоко Спецодежда | 112,73 22,8 723,6 893,4 |
| Командировочные расходы | 51,6 |
| Содержание гражданской обороны | 91,44 |
| Средства пожарной безопасности | 274,38 |
| Прочие расходы, всего | 621,64 |
| В том числе: Охрана кассы Оплата проездных билетов Характеристика базы данных по проживающим в жилфонде ККМ | 123,69 132,25 358,42 7,28 |
| ИТОГО цеховые расходы | 40533,81 |
Таблица 17. Сумма общеэксплуатационных расходов по услугам
Таблица 18. Общезаводские расходы по услугам водоснабжения и водоотведения
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| План ОЗР на предстоящий период | тыс. руб. | 325 275 |
| Ожидаемая среднесписочная численность работников ФГУП "ПО "Севмаш" | Чел. | 265 540 |
| Среднесписочная численность работников цеха № 19 | Чел. | 9 560 |
| Удельный вес численности персонала цеха № 19 в общей численности работников предприятия | % | 3,6 |
| ИТОГО ОЗР цеха №19 | тыс. руб. | 11710,59 |
Таблица 19. Плановая калькуляция по расчету тарифов на услуги
Рассчитаем расходы затрат на основные материалы по формуле 1, результаты сведем в таблицу 1 и 2.
n
См (х/в, в/о) = Σ Nі *Qі *Ці, (1)
i=1
Где:
См (х/в, в/о) - плановые суммарные расходы предприятия на химреагенты для очистки годового планового объема реализации воды (отведенных стоков), тыс. руб.;
Ni - норма расхода i-го вида материала в расчете на 1 м3 материального носителя услуги, (мг/л);
Qі - плановый годовой объем воды (сточной жидкости), проходящей соответствующую очистку, (тыс. м3);
Ці - цена за единицу i-го вида реагента (тыс. руб. /тонну).
i - вид реагента (сода, хлор, глинозем и т.д.)
n - число видов реагента используемых для очистки воды (стоков).
Таблица 1. Стоимость основных материалов (химреагентов), используемых для очистки стоков
