Расчет необходимого количества оборудования

 

Основной задачей в работе является планирование деятельности ИВЦ. Для этого требуется определить необходимое количество оборудования, численность работников и фонды оплаты труда, спланировать себестоимость и цену программного продукта, а также основные технико-экономические показатели деятельности информационно-вычислительного центра.

Затраты на отдел технического контроля машиностроительного процесса представлены в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1.

Стоимость оборудования отдела №1

Вид оборудования	Название	Стоимость единицы оборудования	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб
Системный блок	iRU HOME 310 CRS	16800	9	151200
Монитор	Samsung S19A100N	3624	9	32616
Мышь	A4 Tech D-301	185	9	1665
Клавиатура	A4 Tech KL-40	304	9	2739
Сервер	President 1500A	93000	1	93000
МФУ	HP Laser Jet Pro M 1132	6113	1	6113
ПО для ПК	Технологический пакет	52000	9	468000
ПО для сервера	Серверный пакет	57000	1	57000
Итого				812333

 

Затраты на отдел разработки и внедрения представлены в таблице 2.2.

 

Таблица 2.2.

Стоимость оборудования отдела №2

Вид оборудования	Название	Стоимость единицы оборудования	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб
Системный блок	DNS Prestige XL	34490	10	344900
Монитор	BenQ GL 2450	6790	10	67900
Мышь	A4 Tech D-301	185	10	1850
Клавиатура	A4 Tech KL-40	304	10	3040
Сервер	President 1500A	93000	2	186000
МФУ	HP Laser Jet Pro M 1132	6113	5	30565
ПО для ПК	Технический пакет	32000	10	320000
ПО для сервера	Серверный пакет	57000	2	114000
Плоттер	HP DesignJet 111 Roll	37 564	5	187820
Итого				1256075

 

Затраты на отдел бухгалтерского учета представлены в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3.

Стоимость оборудования отдела №3

Вид оборудования	Название	Стоимость единицы оборудования	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб
Системный блок	iRU HOME 310 CRS	16800	8	134400
Монитор	Samsung S19A100N	3624	8	28992
Мышь	A4 Tech D-301	185	8	1480
Клавиатура	A4 Tech KL-40	304	8	2432
Сервер	President 1500A	93000	1	93000
МФУ	HP Laser Jet Pro M 1132	6113	2	12226
ПО для ПК	Бухгалтерский пакет	24000	8	192000
ПО для сервера	Серверный пакет	57000	1	57000
Итого				428530

 

Затраты на отдел продаж представлены в таблице 2.4.

 

Таблица 2.4.

Стоимость оборудования отдела №4

Вид оборудования	Название	Стоимость единицы оборудования	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб
Системный блок	iRU HOME 310 CRS	16800	12	201600
Монитор	Samsung S19A100N	3624	12	43488
Мышь	A4 Tech D-301	185	12	2220
Клавиатура	A4 Tech KL-40	304	12	3648
Сервер	President 1500A	93000	2	186000
МФУ	HP Laser Jet Pro M 1132	6113	3	18339
ПО для ПК	Пакет для складского и торгового учета	18000	12	216000
ПО для сервера	Серверный пакет	57000	2	114000
Принтер	HP LaserJet Pro P1102	3 990	9	35910
Итого				821205

 

Затраты на отдел рекламы и маркетинга представлены в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5.

Стоимость оборудования отдела №5

Вид оборудования	Название	Стоимость единицы оборудования	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб
Системный блок	iRU HOME 310 CRS	16800	13	218400
Монитор	Samsung S19A100N	3624	13	47112
Мышь	A4 Tech D-301	185	13	2405
Клавиатура	A4 Tech KL-40	304	13	3952
Сервер	President 1500A	93000	2	186000
МФУ	HP Laser Jet Pro M 1132	6113	6	36678
ПО для ПК	Пакет дизайнера	38000	13	494000
ПО для сервера	Серверный пакет	57000	2	114000
Плоттер	HP DesignJet 111 Roll	37 564	3	112692
Итого				1215239

 

Общая сумма затрат на выполнение работ по всем объектам составляет: 4533382 руб.

Для определения фонда времени одного работающего, рассчитывается баланс рабочего времени, который показывает количество часов в плановом периоде (таблица 3.1)

 

Таблица 3.1.

Баланс рабочего времени

Показатели	Время		Значения в % от Fком
	Дни	Часы
Количественный фонд времени	365	2920
Количество нерабочих дней	116	928
Номинальный фонд рабочего времени	249	1992	100
Не явки на работу (всего) а) Очередные, дополнительные отпуска б) Отпуска по учебе в) Отпуска по беременности г) По болезни д) Прочие не явки, разрешенные законом е) Не явки, разрешенные постановлениями СОВМИН	31,12 19,92 1,49 2,49 4,48 1,49 1,25	249 159,36 11,95 19,92 35,86 11,95 9,96	12,5 8 0,6 1 1,8 0,6 0,5
Число рабочих дней в году (полезный фонд рабочего времени)	217,86	1743	87,5
Потеря времени в связи с сокращением длительности рабочих дней а) Для занятых на вредной работе б) Для кормящих матерей в) Для подростков г) В предпраздничные дни	3,38 1,25 0,25 1,25 0,63	26,91 9,96 1,99 9,96 5	1,35 0,5 0,1 0,5 0,25
Действительный фонд времени	214,48	1716,09	86,15
Средняя продолжительность рабочего дня		6,89