Сводная смета капитальных затрат на основные фонды

Таблица 3

 

Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3
Здания	1020600	таблица	1
Сооружение	106800	таблица	1
Оборудование	1380400	таблица	2
Итого	2507800

 

 

2 План по труду

К основным трудовым показателям относятся

 

- численность работающих;

- производительность труда;

- фонд заработной платы;

- средняя заработная плата.

 

В данном разделе дать характеристику категориям промышленно –

производственного персонала в зависимости от характера выполняемой работы. Планирование кадров и их подбор.

2.1 Структура органов управления цехом

Организационная структура управления в цехе строится по принципу подчинения нижестоящего органа вышестоящему.

 

 

Начальник цеха

Экономист

Зам. начальника цеха

Начальник лаборатории

Механник

Энергетик

Бухгалтер

Начальник участка

Мастер КИП

Мастер по ремонту оборудования

Мастер по ремонту энергооборудования

Нормировщик

Мастер смены

Основные рабочие

Лаборанты

Группа КИП

Ремонтно- механическая группа

Энергогруппа

Секретарь

Кладовщик

Инженер по ТБ

      

  Рисунок 1 – структура органов управления цехом

     

Баланс рабочего времени

 

  Для расчёта численности основных и вспомогательных рабочих составляют плановый баланс рабочего времени. Баланс определяет среднее число часов, которое рабочий должен отработать в течении планируемого года, исходя из действующего режима работы.

 

Таблица 4 – Расчёт баланса рабочего времени

 

Наименование показателей	Периодическое производство		Непрерывное производство
	40 часовая рабочая неделя	36 часовая рабочая неделя	8 часовая смена	6 часовая смена
1	2	3	4	5
1 Календарный фонд рабочего времени	365	365	365	365
2 Выходные дни	104	104	91	138
3 Праздничные дни	12	12	-	-
4 Номинальный фонд рабочего времени	249	249	274	227
5 Планируемые невыходы, в том числе	36	36	38	38
- очередной отпуск	28	28	30	30
- болезнь	6	6	6	6
- выполнение гос.   обязанностей	2	2	2	2
6 Эффективный фонд рабочего времени
- в днях	213	213	236	189
- в часах	1697	1533,6	1888	1512

 

Эффективный фонд времени в часах

(213 * 8) – 7 = 1697 час,

где 7 – часы сокращения в праздничные дни

213 * 7,2 = 1533,6 час

236 * 8 = 1888 час

189 * 8 = 1512 час.

 

  2.3 Планирование численности основных рабочих

Таблица 5

 

Наименование профессий рабочих	Тарифный разряд	Сменный состав	Кол-во смен в сутки	Явочный состав	Кол-во рабочих на подмену в выходные дни	Штатный состав	Коэффициент	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Старший аппаратчик	6	1	3	3	1	4
Аппаратчик перегонки	5	2	3	6	2	8
Аппаратчик подготовки сырья	4	1	3	3	1	4
Аппаратчик хлорирования	4	3	3	9	3	12
Итого						28	1,16	32

 

Численность основных рабочих соответствующей квалификации для обслуживания производственного процесса в течение рабочей смены определяют на основании нормы сменного штата.

Списочный состав рабочих подсчитывается

     Чсп = Чшт * Кпер,

где Чшт – штатный состав рабочих;

      Кпер – коэффициент.

Кпер = Фном / Фэффект,

где Фном – номинальный фонд рабочего времени;

     Фэффект – эффективный фонд рабочего времени.

Кпер = 274 / 236 = 1,16

Чсп = 28 * 1,16= 32 чел

Количество рабочих на подмену невыходв

n = Чсп - Чшт

             n = 32-28=4 чел.

 

2.4 Планирование численности вспомогательных рабочих

Таблица 6

 

Численность вспомогательных рабочих определяется по штатным нормативам. Штатный норматив взят по заводским данным.

.

 

 

  2.5 Штатное расписание руководителей, специалистов,

        служащих

 

Таблица 7

 

Наименование должностей	Число шт. ед. в смену	Число смен	Подмена в выходные дни	Штатная численность
1	2	3	4	5
Руководители
- начальник цеха	1	1	–	1
- зам. начальника цеха	1	1	–	1
- мастер по ремонту	1	1	–	1
оборудования
- начальник участка	1	1	–	1
- мастер смены	1	3	1	4
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого				11
Специалисты
- экономист	1	1	–	1
- бухгалтер			–
- механик			–
Итого				5
Служащие
- секретарь	1	1	–	1
- кладовщик			–
Итого				2
Всего				14

 

Штатное расписание цеха с перечнем всех должностей и указанием числа штатных единиц составлено в соответствии со структурой управления цехом.

  

 

2.6 Плановый фонд заработной платы работающих

Фонд заработной платы – это сумма средств в денежном выражении предназначенная для оплаты труда работников за определённый промежуток времени.

Фонд заработной платы состоит из основной и дополнительной заработной платы.

В состав основной заработной платы включается заработная плата по тарифу и доплаты компенсирующего и стимулирующего характера.

В состав дополнительной заработной платы включается оплата труда не за отработанное время, а по законодательству.

Фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих определяется на основании штатной численности этих категорий работающих и их должностных окладов.

 

 

Таблица 8 – Расчёт фонда заработной платы

 

Наименование профессии