Цели и задачи деятельности предприятия

 

Главной задачей предприятия является деятельность в сфере комплексного развития строительства, реконструкции, ремонта и содержания объектов зеленого хозяйства района и в целях создания наиболее благоприятных условий для проживания населения, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия.

Предприятие осуществляет следующие виды производственной деятельности:

- содержание земляного хозяйства района, уборка и санитарная очистка объектов зеленого хозяйства;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов озеленения;

- выполнение озеленительных работ в соответствии с заключенными договорами на предприятиях, в организациях и учреждениях, контроль правильного содержания, сохранности имеющихся у них зеленых насаждений;

- выполнение работ по содержанию в сохранности лесопарковых зеленых массивов, прибрежных территорий водохранилищ;

- защита зеленых насаждений от вредителей и болезней, контроль за появлением очагов распространения вредных насекомых и возбудителей болезни;

Одним из основных проблемных вопросов производственной деятельности является дефицит недорогого и качественного посадочного материала для озеленения улиц города.

Большое количество аварийных, великовозрастных деревьев, потерявших декоративность, требует замены на стандартный, крупномерный посадочный материал.

Качество городских газонов зависит от:

- соблюдения технологии устройства,

- соблюдения комплекса мероприятий по содержанию

- степени техногенной и антропогенной нагрузки, т.е. режима эксплуатации.

При устройстве газона большое значение придается качеству растительного грунта и семян газонных трав.

Создание качественных газонов на откосах возможно в современных условиях при наличии рулонных газонов.

Растительный грунт для озеленительных работ в городе по-прежнему остается дефицитом. Частично проблема решена после принятия Мингорисполкомом решения о передаче со строительных площадок города плодородного слоя почвы УП «Минскзеленстрой», в том числе для работы УП «Зеленстрой» районов города.

УП «Минскзеленстрой» проведена работа по внедрению, в том числе и на предприятии «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска, технологических карт на создание городских зеленых насаждений и по уходу за городскими зелеными насаждениями, разработанных УП «Жилкоммунтехника» и утвержденных МЖКХ 05.01.2005г.

При проведении работ, выполняемых УП «Зеленстрой Фрунзенского района» используется в основном ручной труд. В целях уменьшения затрат ручного труда и выполнения некоторых видов работ с наименьшими затратами времени предприятию необходимо приобретение современного вспомогательного оборудования и приспособлений:

- 10 мотокос;

- 5 мотоблоков;

- измельчитель веток;

- косилка КДН-210

- косилка газонная BCR 140 -2 ед..

Применение данных приспособлений и оборудования позволит сократить затраты ручного труда, с последующей экономией части фонда заработной платы и наращивать объемы работ за счет более высокой производительности труда, что отразится на качестве оказываемых услуг.

На обслуживании УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска находится 1054,1 га зеленых зон, включая: 17 скверов, 2 бульвара, 2 парка, лесопарк «Медвежино», 185,9 тыс. шт. деревьев и 30,9 тыс.м2 кустарников, 8,4 тыс. м2 цветников, 4 декоративных и питьевых источников, 86 улицы.

План производства на 2013 год в натуральном выражении представлен в таблице 4.1. Плановое задание по посадке деревьев, кустов, цветов, устройству газона установлено с учетом выделенного финансирования. Основное количество высаженных цветов (98%) высажевается на объектах текущего содержания за счет бюджетных ассигнований.

Таблица – 4.1 –План по выполнению натуральных показателей на 2013 год.

Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год	2013г план	в т.ч. по кварталам
план	факт	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Устройство газонов	га	6,0	17,0	6,6	-	2,2	3,3	1,1
Посадка деревьев	тыс.шт.	1,6	5,0	1,6	0,3	0,3	-	1,0
Посадка кустарников	тыс.шт.	7,1	8,0	7,1	-	3,0	-	4,1
Посадка цветов	тыс.шт.	180,0	185,3	180,0	-	150,0	25,0	5,0

 

 

Производственная программа на 2013 год сформирована с учетом профильного характера организации и параметров социально- экономического развития Республики Беларусь на 2013 год. Планируемый объем работ представлен в таблице 4.2.

 

Таблица –4. 2 – Производственная программа на 2013 год. Млн.руб.

Наименование показателя	2012г. ожид.	2013г проект	в т.ч. по кварталам	Темп роста,%
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Объем работ, ВСЕГО	22220,0		4827,5	6335,0	7785,0	9692,5	128,9
в том числе собственными силами	21820,0		4707,5			9412,5
2. Объем работ по текущему содержанию	14000,0		3150,0	3475,0	3615,0	3654,0	99,2
в том числе собственными силами	13600,0		3030,0	3305,0	3475,0	3369,0	96,9
2.1. Текущее содержание за счет целевого финансирования	14000,0		3150,0	3475,0	3615,0	3654,0	99,2
в том числе собственными силами	13600,0		3030,	3305,0	3475,0	3369,0	96,9
3. Объем работ по текущему ремонту	450,0	1400,0	80,0	160,0	370,0	790,0
в том числе собственными силами	450,0	1400,0	80,0	160,0	370,0	790,0
3.1.Текущий ремонт за счет целевого финансирования	300,0	400,0	50,0	100,0	100,0	150,0	130,0
в том числе собственными силами	300,0	400,0	50,0	100,0	100,0	150,0	130,0
4. Объем работ по капитальному ремонту(прочие заказчики)	380,0	780,0	1100,0	200,0	200,0	270,0
в том числе собственными силами	380,0	780,0	110,0	200,0	200,0	270,0
5. Новое строительство	7320,0		1486,0	2500,0	3600,0	4935,0
в том числе собственными силами	7320,0		1486,0	2500,0	3600,0	4935,0
6. Другие подрядные работы и прочая выручка	70,0	50,0	1,5			48,5	71,4
6.1. Платные услуги	12,0	13,0				13,0	108,3
6.2. Автоуслуги	58,0	37,0	1,5			35,5	63,8
7. Субподряд бюджет	400,0	710,0	120,0	170,0	140,0	280,0	177,5
8. Прибыль	2750,0	3500,0	510,0	680,0	795,0	1515,0	127,3

Общий объем выручки запланирован в размере 28465,0 млн. рублей или 128,9 % к объему 2012 года. В общем объеме выручки за 2012 год выручка от работ по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства составляет 63 %, выручка от выполнения работ по договорам с предприятиями и организациями 37%. В 2013 году объем работ по прочим заказчикам планируется увеличить на 13 %, т.е. 50% в общем объеме работ. Выделяемое бюджетное финансирование на работы по текущему содержанию и ремонту объектов городского благоустройства, не учитывает постоянный прирост обслуживаемых площадей (по состоянию на 01.01.2012г.- 967 га, ожидаемое по состоянию на 01.01.2013г. -1106 га., прирост 115%). На работы 2012 года плановые ассигнования составили 13414,9 млн.руб., на работы 2013 года 14294,0 млн.руб., в то время как потребность предприятия составляет 22500,0 млн.руб. Учитывая вышеизложенное, предприятие сможет достигнуть планируемых показателей социально-экономического развития при условии наращивания объемов работ на прочих объектах.

 

 

Затраты на производство и реализацию

Работ и услуг

Таблица – 4.3 -Расчет затрат на производство (реализацию) продукции млн. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Текущий год (оценка)	Очередной год (план)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
	Затраты на производство (реализацию) продукции– всего	16490,0		3537,5	8562,5	14945,5
1.1	Материальные затраты, всего	3409,0	3847,0
	В том числе:
1.1.1	сырье и материалы	1874,0	2131,0
1.1.2	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы	780,0	880,0
1.1.4	работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями	210,0	270,0
1.1.5	прочие материальные затраты	545,0	566,0
1.2	Затраты на оплату труда	9160,0	11534,0
1.3	Отчисления на социальные нужды	3164,0	3984,0
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	549,0	645,0
1.5	Прочие затраты – всего	208,0	285,0
	В том числе:
1.5.1	начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)
1.5.2	арендная плата (с учетом лизинговых платежей)	88,0
1.5.3	другие затраты

Расчет затрат на производство и реализацию продукции приведен в таблице 4.3.

Для составления расчета использовались данные по затратам на топливно-энергетические ресурсы, по расходам на оплату труда, расчет амортизационных отчислений и сведения о потребности материалов.

Потребность в посадочном материале, кольях и упаковочной ткани рассчитана с учетом утвержденного плана по посадке деревьев, потребность в семенах газонных трав, плодородном грунте рассчитана с учетом норм высева и норм внесения растительного грунта. Количество ГСМ принято по фактическим данным за предыдущий год.

Приобретение материально-технических средств осуществляется на тендерной основе, а при небольших закупках – на основе маркетинговых исследований. Закупки товарно-материально ценностей и запасных частей производится по мере необходимости путем исследования конъюнктуры рынка. Оформляются протоколы согласования цен, в дальнейшем заключаются договора.

При заключении договоров на поставку продукции для собственного потребления одним из критериев является страна-производитель. При этом предпочтении отдается белорусским предприятиям. Как правило, продукция отечественного производства более дешевая, сроки поставки короче.

Однако, не всегда существуют отечественные аналоги отдельных товаров. Кроме того, отечественная продукция не всегда отвечает современным требованиям качества.

Для доставки материалов в основном используется собственный автотранспорт.

Уровень затрат на 1 руб. выручки в 2012 году составляет 0,76 рубля, планируемый на 2013 год 0,72 рубля, или снижение на 6%.

Весомой статьей затрат остается приобретение основных производственных фондов. Износ парка средств малой механизации на предприятии составляет почти 100%. В связи с чем остро стоит вопрос о ее обновлении.

 

Таблица – 4.4. -Возрастной состав амортизируемых основных фондов (техника)

 

Возраст	Амортизируемые основные средства
	Общее кол-во, единиц	% к общему кол-ву	В т.ч. автотехника	В т.ч. тракторы
			Кол-во единиц	% к общему кол-ву автом.	Кол-во единиц	% к общему кол-ву трактор.
До 2-х лет		14,8		14,3		15,38
От 2-х до 5-ти лет		22,2		21,5		23,07
От 5-ти до 10-ти лет		40,7		50,0		30,76
От 10 до 15 лет		18,5		7,1		30,76
От 15 до 20 лет	-	-	-	-	-	-
Свыше 20 лет		3,8		7,1	-	-
Баланс. стоимость (млн.руб.)	2293,0			1298,0		995,0
Износ, %
ИТОГО единиц

 

 

Таблица – 4 -Расчет амортизационных отчислений млн.руб.

№ п/п	Наименование показателей	Текущий год (оценка)	Очередной год (план)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
	Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)	5032,0	6138,0
	В том числе машин и оборудования	2293,0	2797,0
	Стоимость амортизируемого имущества	5032,0	6138,0
	В том числе машин и оборудования	2293,0	2797,0
	Амортизационные отчисления за период (год)	485,0	644,0	136,0	287,0	455,0	645,0
	В том числе машин и оборудования	236,0	298,0	64,0	143,0	229,0	298,0
	Накопленные амортизационные отчисления на конец периода (года)	3023,0	3805,0				3805,
	В том числе машин и оборудования	1595,0	1958,0
	Остаточная стоимость на конец периода (года)	2009,0	2333,0
	В том числе машин и оборудования»;	698,0	839,0

Основными поставщиками машин, механизмов, средств малой механизации и запасных частей к ним являются объединение Минский тракторный завод, ОАО «Амкодор-Ударник», ОАО МАЗ, РУП «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Гомельский моторо-ремонтный завод». Основными товарами иностранного производства, закупающимися на предприятии, являются запасные части к автомобилям ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ. Аналогов данного товара в Республике Беларусь не производится. Закупки товаров импортного производства согласовываются с комиссией Мингорисполкома.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Труд и заработная плата

 

Персонал предприятия составляет основной его ресурс. Его полное вовлечение в деятельность в области качества создаст предпосылки для максимального использования их реальных и потенциальных способностей, знаний, опыта на благо предприятия.