Расчет фактической производственной себестоимости

отгруженной продукции

Показатели	Стоимость продукции по отпускным ценам	Фактическая себестоимость
1. Остаток готовой продукции на начало месяца 2. Поступило на склад готовой продукции за месяц 3. Итого 4. Процент отклонений фактической себестоимости от стоимости продукции по отпускным ценам 5. Отгружено готовой продукции за месяц 6. Остаток готовой продукции на конец месяца

 

 

Приложение 17

Справка о порядке определения данных, отражаемых по строке 1

«Расчета (налоговой декларации) налога от фактической прибыли»

за ______________ 2012г.

Показатели

Сумма, руб.

1. Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета 2. Прибыль для целей налогооблажения увеличивается на суммы: 2.1. Превышения фактических затрат, включенных в себестоимость продукции (работ, услуг), над установленными лимитами, нормами и нормативами по: а) оплате процентов по просроченным кредитам банков (рублевым, валютным) б) командировочным расходам, связанным с производственной деятельностью 3. Валовая прибыль, отражаемая по стр. 1 расчета налога от фактической прибыли

 

Приложение 18

Расчет (налоговая декларация) налога от фактической прибыли

за ______________ 2012 г.

Показатели	Сумма, руб.
1. Валовая прибыль – всего 2. Льготы по налогу на прибыль (по специальному расчету) 3. Налогооблагаемая прибыл 4. Ставка налога на прибыль – всего, % 5. Сумма налога на прибыль – всего 6. Начислено в бюджет налога на прибыль – всего 7. К доплате по сроку _____________ 2012г. 8. К уменьшению

Приложение 19

Справка об авансовых взносах налога в бюджет исходя

из предполагаемой прибыли на ____ квартал 2012г.

 

Показатели	Сумма, руб.
1. Сумма прибыли, исчисленная из планового объема продаж продукции (работ, услуг) и внереализационных доходов и расходов 2. Установленная ставка налога на прибыль – всего, % 3. Сумма налога на прибыль, исчисленного исходя из предполагаемой прибыли и установленной ставки налога, - всего

Приложение 20

Расчет дополнительных платежей в бюджет (возврата из бюджета), исчисленных исходя из сумм доплат (уменьшения) налога на прибыль и авансовых взносов налога, скорректированных на учетную ставку ЦБ РФ за пользование банковским кредитом за __________ 2012г.

Показатели

Сумма, руб.

1. Сумма налога, причитающаяся в бюджет исходя из фактически полученной прибыли за ______________ квартал 2. Сумма авансовых платежей за истекший квартал 3. Сумма налога, подлежащая доплате (+), к уменьшению (-) по результатам деятельности за истекший квартал 4. Учетная ставка, установленная ЦБ РФ за пользование банковским кредитом на 15-е число второго месяца истекшего квартала, деленная на четыре 5. Суммы средств, подлежащие дополнительному внесению в бюджет (+), возмещению из бюджета налогоплатильщику (-)

Приложение 21

Расчет (налоговая декларация) по налогу на добавленную стоимость

за _____2012г.

Показатели	Оборот, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.
1. Сумма НДС по приобретенным (оприходованным) ценностям, отражаемая по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» (соответствующих субъектов) – всего 2. Сумма НДС по оприходованным оплаченным ценностям (выполненным работам, оказанным услугам), подлежащая списанию с кредита счета 19 в дебет счета 68 3. Стоимость реализуемых товаров, облагаемая НДС, включая материальные ценности, реализуемые на сторону, - всего 4. Сумма НДС за отчетный период, подлежащая: уплате в бюджет возмещению из бюджета

Приложение 22

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам

Наименование счетов	Сальдо на ____	Обороты на ____	Сальдо на ____
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Приложение 1

Счет _________________

№ операции

ДЕБЕТ с кредита счетов

№ операции

КРЕДИТ в дебет счетов

№

№

№

№

№

…

Итого

№

№

№

№

№

…

Итого

 

 

Приложение 2