Организация внутренних аудитов СМК

Проведение внутренних аудитов на ООО «cathaus» необходимо для:

· управления системой менеджмента качества

· управления ключевыми процессами на предприятии

· устранения отклонений в СМК и деятельности предприятия

· улучшения СМК

Аудиторская деятельность на ООО «cathaus» включают в себя:

а) планирование и составление планов-графиков аудитов;

б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;

в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;

г) проведение аудитов;

д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;

е) поддержание записей по программе аудита;

ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;

и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.

 

Специалист по контролю качества разрабатывает годовой план проведения внутренних аудитов элементов системы качества с учетом:

· Указаний высшего руководства.

· Предложений начальников отделов, инженера-технолога, мастера цеха;

Годовой план проведения внутренних проверок СК согласовывается с руководителями задействованных в нем подразделений и утверждается директором организации распоряжением по предприятию.

Аудиторская деятельность на ООО «cathaus» включают в себя:

а) планирование и составление планов-графиков аудитов;

б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;

в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;

г) проведение аудитов;

д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;

е) поддержание записей по программе аудита;

ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;

и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.

 

Таблица 6. Годовой план проведения внутренних аудитов СМК

 

Процесс, подвергающийся аудиту	Подразделения, участвующие в аудите	Частота аудитов	Ответственный за проведение аудитов	Цели аудита
Производство продукции	Отдел производства	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела производства	Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий
Продажи	Отдел маркетинга	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела маркетинга	Выявление причин невыполнения плана продаж и принятие корректирующих действий
Маркетинг и продвижение продукции	Отдел маркетинга	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела маркетинга	Анализ результатов маркетинговых исследований, анализ результатов продвижения, корректировка маркетинговой стратегии
Управление персоналом	Специалист по кадрам	Раз в год и по необходимости	Директор	Выявление причин текучести кадров и принятие корректирующих действий
Поставка материалов	Отдел маркетинга	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела маркетинга	Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий
Разработка продукции	Отдел разработки	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела разработки	Анализ продукции, анализ удовлетворенности потребителя нашей продукцией, корректировка ассортиментной стратегии

Рассмотрим процесс внутреннего аудита на ООО «cathaus» на примере аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи».

 

Таблица 7. Этапы проведения внутренних аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи» на ООО «cathaus»