Складання кошторису клінічної лікарні

 

Складіть кошторис на 2012 рік КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 11» Червонозаводського району м. Харкова Міністерства охорони здоров’я України (табл. А.1). Відомі наступні дані:

1) передбачено для КУОЗ «Міська клінічна лікарня № 11» Червонозаводського району м. Харкова Міністерства охорони здоров’я України в бюджеті району міста асигнувань загального фонду у розмірі 11838214,63 грн;

2) у плановому році передбачається надати платних медичних послуг в обсязі 78 одиниць, середньою вартістю у 7500 грн;

3) лікарня має вільні приміщення загальною площею 120 м², розмір орендної плати в місяць становить 53 грн/м²;

4) інші джерела власних надходжень лікарні становитимуть 202028,63 грн;

5) передбачаються наступні видатки: на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування – 141648,52 грн; на оплату послуг, відмінних від комунальних – 256804,63 грн; видатки на відрядження 1800 грн; виплата пенсій та допомог робітникам лікарні – 22460 грн;

6) планується придбати обладнання для клініко-діагностичної лабораторії на 15211 грн та рентгенвідділення на 22450 грн.

Населення Червонозаводського району налічує 93 тис. осіб, з яких 66 тис. осіб віком старше 18 років. Враховуючі дані щодо населення району міста необхідно розрахувати кількість посад терапевтичного відділення (лікарів-терапевтів дільничних, старших медичних сестер, медичних сестер, молодших медичних сестер). Використовуючи дані табл. 1, необхідно визначити загальне число лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу на рік. Число робочих днів у році, за винятком святкових, вихідних і днів чергової відпустки, за всіма спеціальностями – 284.

Таблиця 1

Норми навантаження лікарів у розрізі спеціалізації

Спеціальність	Число ставок	Норма навантаження (число відвідувань на годину)	Кількість годин
в поліклініці	на дому	в поліклініці	на дому
Терапія
Хірургія	5,75		1,25	5,5	0,5
Гінекологія	10,75		1,25	5,5	0,5
Педіатрія			2,0	3,0	3,0
Невропатологія	3,25		1,25		1,0
Дерматологія	2,75		1,25		1,0
Стоматологія	1,0		—		—
Офтальмологія	2,00		1,25	5,5	0,5
Отоларингологія	2,00		1,25	5,5	0,5
Онкологія	0,25		—		—
Інфекціологія	1,00		—		—
Кардіологія	1,5		1,25	5,5	0,5
Урологія	1,00		1,25	5,5	0,5
Гастроентерологія	1,00		1,25	5,5	0,5
Пульмонологія	1,00		1,25	5,5	0,5
Травматологія	4,00		—		—

 

У міській клінічній лікарні функціонує стаціонар на 80 ліжок. Виходячи з штатних нормативів, розрахувати кількість лікарів-терапевтів, старших медичних сестер, медичних сестер, сестер-господарок, молодших медичних сестер (буфетниць, по догляду за тяжкохворими, прибиральниць, ванниць). Число днів функціонування ліжок у терапевтичному відділенні 1 (40 ліжок) та терапевтичному відділенні 2 (40 ліжок) – 334 дні.

Для розрахунку річного фонду оплати праці необхідно заповнити штатний розпис та додаток до бюджету на 2012 рік (див. табл. А.2 та А.3).

Відомо, що:

а) головний лікар має 27 років стажу;

б) заступники мають 18, 10 та 13 років стажу відповідно;

в) серед завідувачів відділеннями: всі мають стаж більше 20 років, однак, право на надбавку за тривалість безперервної роботи мають 3 завідувачі (у кожного по 1,0 ставці);

г) 85 % лікарів поліклініки мають надбавку за стаж, з них 50% мають стаж понад 20 років, 30% – у межах 10-20 років, інші до 10 років;

д) 25 % лікарів поліклініки мають надбавку за тривалість безперервної роботи, з них 40% мають стаж понад 20 років, 40% – у межах 10-20 років, інші до 10 років;

е) 70% середнього медичного персоналу поліклініки мають надбавку за стаж, з них 40% мають стаж понад 20 років, 45% – у межах 10-20 років, інші до 10 років;

ж) 10% середнього медичного персоналу поліклініки мають надбавку за тривалість безперервної роботи, з них 20% мають стаж понад 20 років, 40% – у межах 10-20 років, інші до 10 років;

з) 90 % лікарів стаціонару мають надбавку за стаж, з них 50% мають стаж понад 20 років, 30% – у межах 10-20 років, інші до 10 років;

и) 80% середнього медичного персоналу стаціонару мають надбавку за стаж, з них 40% мають стаж понад 20 років, 45% – у межах 10-20 років, інші до 10 років;

к) 40% працівників допоміжних підрозділів мають надбавку за стаж, з них 40% мають стаж понад 20 років, 40% – у межах 10-20 років, інші до 10 років.

Для 2012 року ставка першого тарифного розряду наведена у табл. 2.

 

Таблиця 2

Ставка першого тарифного розряду у 2012 році

Дата введення	З 01.01.2012	З 01.04.2012	З 01.07.2012	З 01.09.2012	З 01.10.2012	З 01.12.2012
Розмір, грн

 

Індексація доходів здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Розрахунок видатків на медикаменти та харчування хворих навести у табл. 3.

Таблиця 3

Видатки на медикаменти та харчування хворих

 

Показник	Оперативно-сітьовий показник	Норматив, грн	Видатки, грн
одиниці виміру	значення
Медикаменти для стаціонару			3,48
Медикаменти для поліклініки			0,25

 

Продовження табл. 3

Показник	Оперативно-сітьовий показник	Норматив, грн	Видатки, грн
одиниці виміру	значення
Пільгові медикаменти	пільгові хворі, особи		5,25
Харчування			10,5
Спецхарчування	особи		308,7

 

Для розрахунку видатків за КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» необхідно заповнити табл. 4, використовуючі наступні дані по тарифам за комунальні платежі для бюджетних установ:

– водовідведення – 6,06 грн/куб. м;

– водопостачання – 9,13 грн/куб.м;

– електроенергія – 74,37 коп/кВт/г;

– тепловаенергія – 749,95 грн за 1 Гкал.

 

Таблиця 4

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносііїв

 

Показник	Одиниці вимірювання	Обсяг наданої послуги в одиницях вимірювання	Тариф	Сума, грн
КЕКВ 1161 "Оплата теплопостачання"
КЕКВ 1162 "Оплата водопостачання"
КЕКВ 1162 "Оплата водовідведення"
Разом КЕКВ 1162
КЕКВ 1163 "Оплата електроенергії"
КЕКВ 1165 "Оплата інших комунальних послуг"
Разом КЕКВ 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв "