Непрограммные расходы бюджета города ханты-мансийска на 2017 – 2019 год

 

Непрограммные направления расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2017-2019 годы включают финансовое обеспечение функционирования органов местного самоуправления, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в муниципальные программы города Ханты-Мансийска.

На функционирование Думы города Ханты-Мансийска, Председателя Думы города Ханты-Мансийска, Депутатов Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты Думы города Ханты-Мансийска предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 39 949,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 39 949,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 39 949,5 тыс. рублей.

В составе непрограммных расходов предусмотрены условно утвержденные расходы на 2018 год – 77 200,0 тыс.рублей, на 2019 год – 156 100 тыс. рублей.

 

 

 

4. Источники финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 годов

 

Плановый дефицит бюджета города сформирован на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 150 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Источниками финансирования дефицита города станут остатки на счете по учету средств бюджета, а так же привлечённые заимствования.

Привлечение заимствований планируются в виде:

кредитов из вышестоящих бюджетов в 2017 году в сумме 120 000,0 тыс. рублей (погашение 2018 году), в 2018 году в сумме 150 000,0 тыс. рублей (погашение в 2019 году), в 2019 году в сумме 180 000,0 тыс. рублей (погашение в 2020 году);

кредитов кредитных организаций в 2017 году– 120 000,0 тыс. рублей, (погашение в 2018 году в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 30 000,0 тыс. рублей).

В 2017 году предусмотрено погашение кредита из вышестоящего бюджета, планируемого к привлечению в декабре 2016 года в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в 2017 году планируется в сумме 60 000,0 тыс. рублей, в 2018 году 150 000,0 тыс. рублей, в 2019 году 150 000,0 тыс. рублей.

 

Приложение 1 «Информация об объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте Решения Думы города Ханты-Мансийска «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№ п/п	Наименование мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Всего, в т.ч:	2 968 356,4	2 834 197,8	2 751 482,5
бюджет муниципального образования		277 745,4	253 042,2	252 868,6
бюджет автономного округа	2 688 332,0	2 577 357,2	2 494 815,5
федеральный бюджет	2 279,0	3 798,4	3 798,4
	Муниципальная программа "Дети-сироты" всего, в т.ч.:	35 744,2	35 229,3	35 903,5
бюджет муниципального образования		237,0	237,0	237,0
бюджет автономного округа	35 507,2	34 992,3	35 666,5
1.1.	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	35 266,0	34 751,1	35 425,3
бюджет автономного округа	35 266,0	34 751,1	35 425,3
1.2.	Дополнительные гарантии прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	241,2	241,2	241,2
бюджет автономного округа	241,2	241,2	241,2
1.3.	Меры социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении	237,0	237,0	237,0
бюджет муниципального образования		237,0	237,0	237,0
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске" всего, в т.ч.:	64 992,7	64 992,7	64 992,7
бюджет муниципального образования		61 964,0	61 964,0	61 964,0
бюджет автономного округа	3 028,7	3 028,7	3 028,7
2.1.	Организация отдыха и оздоровления детей	855,9	855,9	855,9
бюджет муниципального образования		855,9	855,9	855,9
бюджет автономного округа
2.2.	Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)	688,4	688,4	688,4
бюджет муниципального образования		34,4	34,4	34,4
бюджет автономного округа	654,0	654,0	654,0
2.3.	Муниципальное задание на предоставление образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта и услуг по спортивной подготовке занимающихся из числа детей и подростков	63 448,4	63 448,4	63 448,4
бюджет муниципального образования		61 073,7	61 073,7	61 073,7
бюджет автономного округа	2 374,7	2 374,7	2 374,7
	Муниципальная программа "Молодежь города Ханты-Мансийска" всего, в т.ч.:	7 621,2	7 586,2	7 586,2
бюджет муниципального образования		6 697,2	6 697,2	6 697,2
бюджет автономного округа	924,0	889,0	889,0
3.1.	Расходы на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов	6 697,2	6 697,2	6 697,2
бюджет муниципального образования		6 697,2	6 697,2	6 697,2
3.2.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время	924,0	889,0	889,0
бюджет автономного округа	924,0	889,0	889,0
	Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске" всего, в т.ч.:	2 803 880,9	2 676 921,0	2 589 728,2
бюджет муниципального образования		196 099,3	170 449,3	170 275,7
бюджет автономного округа	2 607 781,6	2 506 471,7	2 419 452,5
4.1.	Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, лидеров в сфере образования (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, конкурсы профессионального мастерства педагогов, конкурсы лучших образовательных организаций)	5 809,9	5 809,9	5 809,9
бюджет муниципального образования		5 809,9	5 809,9	5 809,9
4.1.1	Поддержка лучших учителей (конкурсы профмастерства, проведение конкурса "Педагог года")	474,2	474,2	474,2
4.1.2.	Олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, конкурсы лучших образовательных организаций	5 335,7	5 335,7	5 335,7
4.2.	Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления	63 562,5	63 545,5	63 545,5
бюджет муниципального образования		32 221,2	32 204,2	32 204,2
бюджет автономного округа	31 341,3	31 341,3	31 341,3
4.2.1	Развитие системы дополнительного образования детей	6 959,3	6 959,3	6 959,3
4.2.2.	Организация отдыха и оздоровления детей	56 603,2	56 586,2	56 586,2
4.2.2.1.	Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа	18 112,2	18 112,2	18 112,2
4.2.2.1.1.	Субсидия местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях детей	10 867,3	10 867,3	10 867,3
4.2.2.1.2.	Расходы по софинансированию субсидии на оплату питания в лагерях	7 244,9	7 244,9	7 244,9
4.2.2.2.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа	38 491,0	38 474,0	38 474,0
4.2.2.2.1.	Субвенция местным бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей	20 474,0	20 474,0	20 474,0
4.2.2.2.2.	Родительская плата за проезд в благоприятные климатические зоны	18 017,0	18 000,0	18 000,0
4.3.	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных в городе Ханты-Мансийске	2 431 458,8	2 324 593,3	2 198 685,3
бюджет муниципального образования		9 826,5	9 826,5	9 826,5
бюджет автономного округа	2 421 632,3	2 314 766,8	2 188 858,8
4.3.1.	Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	109 099,0	109 099,0	109 099,0
4.3.2.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	996 178,9	945 381,2	861 012,8
4.3.3.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	1 219 947,5	1 163 879,7	1 122 340,1
4.3.4.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Ханты-Мансийска	26 028,0	26 028,0	26 028,0
4.3.5.	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	80 205,4	80 205,4	80 205,4
4.3.5.1.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	70 378,9	70 378,9	70 378,9
4.3.5.2.	Софинансирование за счет средств местного бюджетов расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	9 826,5	9 826,5	9 826,5
4.4.	Стимулирование мотивации к обучению учащихся образовательных учреждений города	196,0	196,0	196,0
бюджет муниципального образования		196,0	196,0	196,0
4.5.	Проведение и участие во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, муниципальных соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях гражданско-патриотической направленности	409,1	409,1	409,1
бюджет муниципального образования		409,1	409,1	409,1
4.6.	Создание условий для социализации детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	287,0	287,0	287,0
бюджет муниципального образования		287,0	287,0	287,0
4.7.	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	173,6	173,6	0,0
бюджет муниципального образования		173,6	173,6
4.8.	Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами	154 808,0	154 808,0	154 808,0
бюджет автономного округа	154 808,0	154 808,0	154 808,0
4.8.1.	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (двухразовое питание обучающихся)	55 674,0	55 674,0	55 674,0
4.8.2.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	99 134,0	99 134,0	99 134,0
4.9.	Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной политики"	96 482,8	96 482,8	96 482,8
бюджет муниципального образования		96 482,8	96 482,8	96 482,8
4.10.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики"	26 065,5	5 555,6	44 444,4
бюджет муниципального образования		26 065,5
бюджет автономного округа		5 555,6	44 444,4
4.11.	Выплаты социального характера направляемые на поддержку семьи и детей	24 627,7	25 060,2	25 060,2
бюджет муниципального образования		24 627,7	25 060,2	25 060,2
	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска" всего, в т.ч.:	56 117,4	49 468,6	53 271,9
бюджет муниципального образования		12 747,9	13 694,7	13 694,7
бюджет автономного округа	41 090,5	31 975,5	35 778,8
федеральный бюджет	2 279,0	3 798,4	3 798,4
5.1.	Улучшение жилищных условий молодых семей молодых семей в соответствии с федеральной целевой программы "Жилище"	1 166,9	1 107,1	1 102,6
бюджет муниципального образования		58,3	58,3	58,3
бюджет автономного округа	1 108,6	1 048,8	1 044,3
5.2.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	0,0	1 400,7	1 400,7
бюджет муниципального образования		0,0	936,4	936,4
бюджет автономного округа	0,0	464,3	464,3
5.3.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 279,0	3 798,4	3 798,4
федеральный бюджет		2 279,0	3 798,4	3 798,4
5.4.	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	39 981,9	30 462,4	34 270,2
бюджет автономного округа	39 981,9	30 462,4	34 270,2
5.5.	Улучшение жилищных условий замещающим семьям	12 689,6	12 700,0	12 700,0
бюджет муниципального образования		12 689,6	12 700,0	12 700,0