Сохранение достигнутого объема проведения, повышение качества и доступности культурно-массовых мероприятий.

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒

Целевые показатели

№	Наименование показателя	ед. изм.
	Количество праздников, мероприятий, проводимых в рамках выполнения муниципальной работы	ед.
1.1	Количество проводимых общенациональных праздников	ед.
1.2	Количество мероприятий с ограниченным числом участников (мероприятия, проводимые в закрытых помещениях)	ед.
1.3	Количество мероприятий без ограничения числа участников (на открытом воздухе, гуляния)	ед.
	Число участников (посетителей) праздников и культурно-массовых мероприятий	тыс. чел	28,600	43,852	43,852	43,852	43,852	44,002	44,002
2.1	В том числе с ограниченным числом участников (праздники, мероприятия, проводимые в закрытых помещениях)	тыс. чел.	13,445	14,792	14,792	14,792	14,792	15,122	15,122
2.2	В том числе праздников, мероприятий без ограничения числа участников (праздники, мероприятия на открытом воздухе, гуляния и т.д.)	тыс. чел.	15,145	29,060	29,060	29,060	29,060	29,060	29,060
	Процент оснащенности современным звуко - и светотехническим оборудованием (количество имеющихся единиц к количеству требуемых единиц)	%
	Число лиц, пострадавших при проведении культурно-массовых мероприятий (в результате пожаров, массовых драк, обрушений конструкций и т.д.)	чел.
	Число жалоб по вопросу проведения мероприятий, признанных обоснованными	заявления
	Число неудовлетворенных заявлений на участие в праздниках, мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях	единиц

Тактические задачи и мероприятия

4.1. В тактические задачи и мероприятия 2013 года включена разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши здания Дворца культуры г.о. Кохма, расположенного по адресу: ул. Ивановская, дом 19.

Мероприятия программы

№	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, руб.
всего
	Субсидии на иные цели	2430,3	1615,7	407,3	407,3
1.1.	Капитальный ремонт крыши	1133,7	1133,7
1.2.	Приобретение звуко-светоусилительной аппаратуры(см.Приложение2)	1296,6	482,0	407,3	407,3

Плановый объем бюджетных ассигнований

Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации ВЦП	7 477,16	6 363,76	6 470,46
2.	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.:	5061,46	5 101,5	5 670,46
2.1.	Регулярные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	5 061,46	5 101,5	---
2.2.	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги за предыдущий год	---	---	5 670,46
2.3.	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия по ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)
3.	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	1 615,7	462,26
3.1.	Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)		54,96
3.2.	Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)	1133,7
3.3.	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	482,0	407,3
	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	800,0	800,0	800,0

Эластичность целевых показателей

Базовые условия

№	Наименование показателя	категория показ.
-10%		+10%	-10%		+10%	-10%		+10%
	Количество праздников, мероприятий, проводимых в рамках выполнения муниципальной работы, единиц	объем
	Количество проводимых общенациональных праздничных мероприятий	объем
	Количество мероприятий с ограниченным числом участников (мероприятия, проводимые в закрытых помещениях)	объем
	Количество мероприятий без ограничения числа участников на открытом воздухе, гуляния)	объем
	Число участников (посетителей) праздников и культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.	доступность	39,46	43,852	48,23	39,601	44,002	48,402	39,601	44,002	48,402
5.1	В том числе с ограниченным числом участников (праздники, мероприятия, проводимые в закрытых помещения)	доступность	13,312	14,792	14,792	13,609	15,122	15,122	13,609	15,122	15,122
5.2	В том числе праздников, мероприятий без ограничения числа участников (праздники, мероприятия на открытом воздухе, гуляния и т.д.)	доступность	28,450	29,060	29,203	28,450	29,060	29,203	28,450	29,060	29,203
	Процент оснащенности современным звуко - и светотехническим оборудованием (количество имеющихся единиц к количеству требуемых единиц)	качество
	Число лиц пострадавших при проведении культурно-массовых мероприятий (в результате драк, обрушений конструкций и т.д.)	чел.
	Число жалоб по вопросу проведения мероприятий признанных обоснованными
	Число неудовлетворенных заявлений на участие в праздниках, мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях, единиц

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований.

Если финансирование муниципальной работы сократиться на 10%, то сократиться и проведение мероприятий с ограниченным числом участников, что приведет к снижению доступности услуги населению, к уменьшению количества участников и зрителей. Снижение финансирования приведет также к снижению качества проводимых мероприятий. При увеличении бюджетных ассигнований на 10% в первую очередь следует ожидать увеличения количества мероприятий программы, улучшится качество оказания муниципальной услуги, повысятся объемные показатели оказания муниципальной услуги, увеличится доля участников мероприятий.

Финансовое обоснование