Программа производственной деятельности

Цель программы - это дальнейшее развитие производственных отношений на долговременной основе с поставщиками сырья и потребителями молочной продукции:

- приступить к поэтапному внедрению проекта реконструкции завода;

- повышать квалификацию персонала в отраслевых НИИ по изучению новых технологий и повышения качества выпускаемой продукции;

- принимать участие в продуктовых выставках, смотрах-дегустациях, конкурсах;

- осуществлять ремонт и обновление основных средств;

- не допускать выработки некачественной продукции;

- осуществлять разработку и выпуск 1 нового вида продукции;

- осуществлять постоянный контроль за качеством выпускаемой продукции;

- проводить рекламные акции по продвижению молокопродукции;

- увеличивать объемы производства и продаж молокопродукции.

Программа финансовой деятельности

Цель программы - это получение доходов и увеличение оборотных средств, позволяющих бесперебойное финансирование производственной деятельности, выплату дивидендов:

- проводить анализ синхронности поступления и расходования денежных средств;

- обеспечивать поступления денежных средств по дебиторской задолженности за ранее реализованную продукцию;

- увеличивать объемы производства и объемы продаж молочной продукции;

- контролировать себестоимость реализованной продукции и различных статей расходов;

- более оперативно и профессионально оформлять финансовые документы.

Программа технических мероприятий

Приобрести в творожный цех пресс УПТ.

Демонтаж старого пресса УПТ.

Монтаж нового пресса УПТ.

Приобрести в творожный цех куттер.

Демонтаж старого куттера.

Монтаж нового куттера.

3. Приобрести резервуары Я1-ОСВ-2м³ - 2шт., 1м³ - 1шт.

4. Монтаж резервуаров Я1-ОСВ-2м³ - 2шт., 1м³ - 1шт.

Проектирование, расчет, подбор оборудования и монтаж установки ледяной воды.

Монтаж трубопровода ледяной воды.

Перевод технологического оборудования по выработке молочной продукции на охлаждение ледяной водой.

Приобрести и смонтировать оборудование для мойки автомашин.

Установить сигнализацию в административном здании.

Провести ремонт в здании КПП.

Приобрести камеру хранения для крупногабаритных предметов (вещи, сумки).

Установить видеонаблюдение в производственных цехах, складах и по периметру территории завода.

Провести косметический ремонт в компрессорной, слесарной, котельной мастерских, цехах производственного цеха, складах реализации.

Произвести ремонт насосов отопления, рассольных насосов.

Приобрести и произвести замену рассольных насосов.

Приобрести и произвести замену насосов отопления.

Переоборудовать помещение компрессорной.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политичесие конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.) Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

2.4. 4.Выбор ассортимента продукции, расчет режима работы и проектной мощности, обеспеченность предприятия сырьем

Для молочного производства «Ядринмолоко» применяется только высокого качества сырьевая база, причем надо отметить и тот факт, что она проходит многоступенчатый контроль на соответствие высоким качественным стандартам.

Ведь от того, какого качества молоко поставляется на перерабатывающее предприятие, напрямую зависит качество продукции. Среди всех сельхозпредприятий выделить СХПК «Выльский», который тесно сотрудничает не один год и поставляет высококачественное сырье: молоко высшего сорта. Также постоянные партнеры – СХПК «Знамя», колхоз «Ленинская искра», ООО «Сареевское».

Кроме того, немало молока поставляют поставщики из Вурнарского, Чебоксарского, Аликовского, Моргаушского, Красночетайского районов своей республики, Горномарийского района Республики Марий Эл и Нижегородской области».

Таблица 2.2

Характеристика сырьевой базы предприятия

Вид сырья	Способ предварительной обработки	Наименование предприятие, поставляющего сырье	Удаленность района снабжения, км	Цена за единицу массы, руб.
Молоко коровье	Очистка, охлаждение и охлаждение до 4-6С	Сельхозпредприятия СХПК «Выльский»	Удаленность 30-40
Очистка от мех анических примесей и охлаждение до 4-6С	СХПК «Знамя
Очистка от мех анических примесей, охлаждение до 4-6С	колхоз «Ленинская искра»

Из таблицы можно сделать вывод, что основными поставщиками являются сельхозпредприятия находящиеся в данном районе.

Таблица 2.3

Среднегодовое поступление сырья

Вид сырья	За предыдущий период	За последующий период
2013 г	2014 г	2015 г
план	факт	план	факт	план	факт
Молоко коровье

 

Расчет режима работы предприятия:Количество смен работы в год – 642, режим работы смен – 2. Режим работы - пятидневная рабочая неделя при продолжительности рабочего дня - 8 час

Расчет проектной мощности:

1. Годовая проектная мощность определяется по формуле

П=P/K =35000/ 1,0=35000 т / год

где П- годовая проектная мощность предприятия по готовой продукции, т/год или туб/год; Р- среднегодовое поступление сырья на предприятие, т/год; К- коэффициент расхода сырья на единицу готовой продукции.

2. Суточная проектная мощность определяется по формуле

П₁=П/N=35000/ 321=109,03 т / сут.

где П- суточная проектная мощность предприятии по готовой продукции, т/сут; П- среднегодовая мощность предприятия по готовой продукции, т/год; N- продолжительность рабочего периода предприятия в течение года, дни.

3.Сменная проектная мощность определяется поформуле

П₂=П₁/n =109,03/2=54,5 т / смену

где П- сменная проектная мощность предприятия по готовойпродукции, т/смену; П- суточная проектная мощность предприятия по готовой продукции, т/сут; п- число смен в сут.

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Технологическая характеристика сырья, требования к его качеству