Раздел 2. Область применения

Раздел 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:

· (указать должностных лиц)

 

Раздел 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Раздел 3.1. Нормативные документы внешнего происхождения

 

При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

 

№	Наименование документа

 

	В разделе указываются ГОСТы, ОСТы, законодательные акты и пр. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать нормативные документы внешнего происхождения по мере убывания важности: 1) законы; 2) постановления; 3) ГОСТы; 4) нормативные акты; 5) ОСТы и пр. В таблице должны указываться реально используемые при выполнении процесса документы.

 

 

Раздел 3.2. Внутренние нормативные документы

При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

 

№	Наименование документов	Идентификатор

В разделе указываются используемые при выполнении процесса внутренние нормативные документы. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать нормативные документы внутреннего происхождения в хронологическом порядке. Под идентификатором документа понимаем внутренний индекс (номер) документа, который в соответствии с утвержденной в организации системой документооборота присваивается документу и однозначно идентифицирует его.

 

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1. Использованные в документе термины и определения утверждены документом «Глоссарий группы компании «________________________________».

4.2. В дополнение к терминам, приведенным в Глоссарии, используются следующие термины, обозначения и сокращения:

 

№	Термин	Сокращение	Определение термина

 

В разделе указываются термины и их определения. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать термины по алфавиту. Предполагается, что в организации уже существует единый перечень терминов и определений (так называемый глоссарий). В этом случаев рассматриваемом разделе регламента процесса указывают только специфичные для процесса термины. Если единого перечня терминов и определений нет, то в рассматриваемом разделе указываются важнейшие термины, используемые при выполнении процесса. Не следует приводить в списке терминов общеизвестные термины, такие как: «Сотрудник», «подразделение» и т.п.

 

 

Раздел 5. ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА, ВЫХОДЫ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА

Раздел 5.1. Владелец процесса

Владелец процесса занимает следующую должность ___________________.

Основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкции ____________________________ (название должности).

 

Раздел 5.2. Выход Процесса

Раздел 5.2.1. Выход по управлению

Владелец процесса лично передает следующую информацию о ходе процесса и его результатах:

 

№	Получатель информации	Документ	3.1.1. Идентификатор
Вышестоящему руководителю
…
Внутренним клиентам
…
Внешним клиентам
…

 

В таблице указываются документы, которые владелец процесса лично передает соответствующим получателям. Получатели могут быть в трех категориях: 1) вышестоящий руководитель; 2) внутренние клиенты (процессы компании); 3) внешние клиенты (внешние потребители). Уровень иерархии процесса-получателя в сети процессов компании должен соответствовать уровню информации» нельзя указывать подразделения и должности лиц подразделений, кроме вышестоящего руководителя. Для внешних клиентов в столбце «Получать информации» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются.

 

 

Раздел 5.2.2. Выходы процесса

Выходы процесса получают следующие клиенты:

 

№	Клиент процесса	Выход	3.5.2. Идентификатор для документа/Ссылка на ТУ для продукта
Внутренним клиентам
…
Внешним клиентам
…

 

В таблице указываются выходы, передаваемые сотрудниками внутренним и внешним клиентам. Получатели (клиенты) могут быть двух категорий: 1) процесс компании; 2) внешний потребитель. Уровень иерархии процесса-получателя в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. В столбце «Получатель информации» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений. Для внешних клиентов в столбце «Клиент процесса» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются. В таблице указываются клиенты, которые получают продукт (выход) процесса, создаваемый при выполнении процесса, содержащий добавленную ценность для клиента и в последующем используемый для создания других продуктов по цепочке создания ценности.

 

Раздел 5.3. Входы Процесса

Раздел 5.3.1. Входы по управлению

Владелец процесса лично получается следующую информацию:

 

№	Поставщик информации	Документ	3.5.3. Идентификатор
От вышестоящего руководителя
…
От внутренних поставщиков
От внешних поставщиков

 

В таблице указываются документы, которые владелец процесса лично получается от соответствующих поставщиков информации. Поставщики информации могут быть трех категорий: 1) вышестоящий руководитель; 2)процесс компании; 3)внешний потребитель. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. В столбце «Поставщик информации» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений, кроме вышестоящего руководителя. Для внешних поставщиков в столбце «Поставщик информации» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указывается.

 

Раздел 5.3.2. Вход процесса

Входы процесса предоставляют следующие поставщики:

 

№	Поставщик	Вход	3.5.4. Идентификатор для документа/Ссылка на ТУ для продукта
От внутренних поставщиков
…
От внешних поставщиков
…

 

В таблице указываются входы, получаемые сотрудниками от внутренних и внешних поставщиков. Поставщики могут быть двух категорий: 1) процесс компании; 2) внешний поставщик. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. В столбце «Поставщик» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений. Для внешних поставщиков в столбце «Поставщик» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются. В таблицу включаются те поставщики, продукт которых используется для создания добавленной ценности при выполнении описываемого процесса (преобразуется в выход процесса).

 

 

Раздел 6. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА

 

В разделе 6 «Ресурсы процесса» указывают состав ресурсов, требуемых для выполнения процесса. Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела указывают внутренние процессы-поставщики ресурсов. Внешних поставщиков ресурсов не указывают. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела дается ссылка на документ, устанавливающий количество и технические требования к ресурсам. В случае, если ресурсы определенного типа не требуются для выполнения процесса, соответствующий раздел в регламенте процесса не указывают.

 

Раздел 6.1. Численность и квалификация персонала

Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании (расписаниях) подразделений: __________________________ (указать подразделения, выполняющие процесс).

 

Раздел 6.2. Инфраструктура

 

	В разделе 6.2 указывают: 1) здания и производственные помещения; 2) оборудование; 3) транспорт и связь; 4) программное обеспечение; 5) производственную среду.

 

 

Раздел 7.2.1. Схема управления процессом

	Схема управления формируется на основе следующих заполненных таблиц: 1) таблицы с описанием входов и выходов процесса по управлению; 2) таблиц с описанием информации, поступающей владельцу процесса от его подчиненных, и таблице с описанием информации, передаваемой владельцем процесса своим подчиненным.

 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________/Фамилия И.О.

СПРАВКА-ПРОТОКОЛ ПО ПРОЦЕССУ ……………… «______» _____________ 2006

Раздел: Справка

За период с ………… по ………… были получены следующие значения показателей:

Показатели процесса:

Значение показателя по месяцам в пределах календарного года

№

Название показателя

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

план/норм.

факт

отклонение

 

Показатели продукта:

Значение показателя по месяцам в пределах календарного года

№

Название показателя

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

план/норм.

факт

отклонение

 

Показатели удовлетворенности потребителя результата:

Значение показателя по месяцам в пределах календарного года

№

Название показателя

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

план/норм.

факт

отклонение

 

 

Раздел: Протокол

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССУ ………………………………………

 

Название показателя	Тенденция	Выявленная причина отклонения	Примечания

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

 

На основании анализа, для дельнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение ……….. (Руководителю ВП):

 

№ п\п	Содержание мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения	Дополнительные ресурсы	Денежное выражение доп. ресурса

 

 

________________/Фамилия И.О. (Владельца процесса)

«______» ___________________ 2006г.

 

 

Приложение Б

Ф00.0*.0*

УТВЕРЖДАЮ

_______________________/Фамилия И.О.

(утверждает владелец процесса)

«_____» ______________ 2006г.

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПО ПРОЦЕССУ……………………….

Раздел 1. Расчетные формулы

Показатели процесса, продуктов процесса и показатели удовлетворенности клиентов процесса рассчитываются в соответствии со следующими формулами:

 

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула для расчета
Показатели процесса
			Формулу расчета показателя следует указывать следующим образом: «=(Величина 1* Величина 2/ Величина 3)…»
Показатели продукта процесса

 

Показатели удовлетворенности клиентов процесса
Внутренние клиенты
Внешние клиенты

 

Раздел 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:

· (указать должностных лиц)

 

Раздел 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Раздел 3.1. Нормативные документы внешнего происхождения

 

При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

 

№	Наименование документа

 

	В разделе указываются ГОСТы, ОСТы, законодательные акты и пр. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать нормативные документы внешнего происхождения по мере убывания важности: 1) законы; 2) постановления; 3) ГОСТы; 4) нормативные акты; 5) ОСТы и пр. В таблице должны указываться реально используемые при выполнении процесса документы.