Все расчетные данные необходимо свести в таблицу

Таблица 7 –  Расчет годового фонда заработной платы рабочих участка

Наименование показателя	Непрерывный график работы
1. Средняя часовая тарифная ставка, руб.	9,76
2. Списочная численность рабочих, чел.	5
3. Количество часов, отработанных за год, ч.	2190
4. Количество часов, отработанных за год всеми рабочими участка, чел.ч.	10950
5. Основная заработная плата: всего руб, в т.ч.	151133,6
- заработная плата по тарифу, руб.	106872
- сдельный приработок,	21374,4
- премия, руб.	38473,92
- доплата за работу в праздничные дни, руб.	2810,88
- доплата за сверхурочную работу, руб.	2976,8
6. Дополнительная заработная плата, руб.	12846,356
7. Годовой фонд заработной платы, руб.	163979,96
8. Среднемесячная заработная плата, руб.	2732,99

 

З_отч= Ф_зп =163979,96 = 47226,228

 

Расчет цеховых, общеэксплуатационных, прочих расходов и затрат на ремонт.

3.7.1. Расчет затрат на ремонт принимается в размере 1-3% от балансовой стоимости основных производственных фондов

З_рем=ОФ·  руб.

Расчет цеховых расходов

Цеховые расходы включают:

- сумму износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов;

- расходы на охрану труда и технику безопасности;

- расходы на обслуживание цехового оборудования;

- расходы на транспортировку;

- заработную плату цеховому персоналу и отчисления на страхование от заработной платы цехового персонала.

Годовая сумма цеховых расходов принимается в размере 30% от фонда заработной платы рабочих:

З_цех=Ф_зп =163979,96·0,3=49193,988 руб.

Расчет общеэксплуатационных расходов

Общеэксплуатационные расходы включают в себя следующие статьи затрат:

- вознаграждение за единые расчетные документы;

- аренда ВТЭ (Волгтеплоэнерго);

- заработную плату административно-управленческому персоналу;

- отчисление на страхование от зарплаты АУП;

- охрану окружающей среды;

- налог на приобретение технических средств;

- резерв на 13-ю зарплату.

Общеэксплуатационные расходы принимаются в размере 2-9% от суммы всех затрат (п.3.1-п.3.7.2)

З_{общ.экспл.}= ,

где З1-затраты=9357388,3

З_{общ.экспл.}= 9357388,3 =748591,06 руб.

Прочие затраты включают в себя земельный и дорожный налоги, а также транспортные услуги.

Прочие затраты составляют от 1 до 3% от суммы всех затрат (п.3.1-п.3.7.3)

З_проч= ,

где З1- затраты=10105979

З_проч=10105979·0,02=202119,58 руб.

Составление сметы эксплуатационных расходов на производство энергии.

 

Все статьи эксплуатационных расходов сводятся в таблице 8.

Таблица 8 –  Смета расходов на производство тепловой энергии на 2005 год.

Статьи расходов	Сумма, руб.
1. Топливо	6565969,1
2. Вода/стоки	509290,6
3. Материалы	22444,284
4. Электроэнергия	1716547,2
5. Амортизация	188385,28
6. Оплата труда	163979,96
7. Отчисления от ФОТ	47226,228
8. Ремонт	94351,56
9. Цеховые расходы	49193988
10. Общеэксплуатационные расходы	748591,06
11. Прочие расходы	202119,58
ИТОГО РАСХОДОВ	10308099