Определение потребного количества рабочей силы

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) предусмотрено, что профессии рабочих  включают в себя профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики. Должности служащих классифицированы на 3 категории: руководители, специалисты и другие служащие.

Рабочие делятся по условиям труда (нормальные, тяжелые и вредные, а также особо тяжелые и особо вредные) и по степени механизации труда:

1.Рабочие, выполняющие работу на автоматах, автоматизированных агрега- тах, установках, аппаратах;2.Рабочие, выполняющие работу при помощи машин и механизмов;3.Рабочие, выполняющие работу вручную при машинах и механизмах;4.Рабочие, выполняющие работу вручную не при машинах и механизмах;5.Рабочие, выполняющие работу вручную по наладке и ремонту машин и ме ханизмов.

В штат рабочих ТГК входят аккумуляторщики, бункеровщики, весовщики, водители авто – и электропогрузчиков, водители автомобилей, грузчики, кладовщики, комплектовщики, машинисты кранов и штабелеров, машинисты бульдозеров, экскаваторов, машинисты гидрав­личе­ских и пневматических перегружателей, операторы вагоноопрокидывателей, опе­раторы конвейеров, приемосдатчики, стропальщики, слесари-механики и слесари-электрики, и др.

Перечень потребных профессий устанавливается в соответствии с принятым технологическим процессом погрузочно-разгрузочных работ на ТГК, а коли­че­ство рабочих соответствующей профессии может быть определено с помощью Межотраслевых норм времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 17.10. 2000 г. N 76:

где Ч_р – количество производственных рабочих;

Н_вр – норма времени на единицу работы;

Т_р – количество рабочих дней в году.

Норма времени – это рабочее время, необходимое для качествен­ного выполнения единицы ра­боты или выпуска единицы продук­ции исполнителем или группой исполнителей. Нормы времени установлены для механизаторов в ч; для грузчиков, стропальщиков, насыпщиков цемента т.п. - в чел.-ч на единицу измерения (т; шт; м³  и т.п.).

Нормой выработки называется количество продукции или объём работы (в тоннах, вагонах, штуках и других единицах измерения), который должен быть выполнен одним или группой ра­ботников в единицу времени. Обычно норма выработки Н_выр устанавливается на 1 ч или смену при выполне­нии одной и той же работы или нескольких регулярно повторяю­щихся работ:

,

где Т_см  - продолжительность смены, ч;

Н_выр – норма выработки на одного рабочего, т/чел.-ч;

Для складов машиностроительных заводов некоторые нормы выработки при­ведены в табл.11.

В ряде случаев количество рабочих может принято по нормам обслуживания подъемно-транспортных машин, например, на контейнерном козловом

 

Наименование склада	Нормы выработки на 1 рабочего, т в смену
	при полностью ме­ханизированном цикле работ	при частично меха­низированном цикле работ
Склад металла	35-45	20—30
Центральный материальный склад	10-15	6—10
Склад готовой продукции	10—20	5—10
Склад стройматериалов и огнеупо­ров:
штучные материалы	15—20	8-12
сыпучие материалы	20—30	5—8
Склад металлоотходов	10-15	5-8

Таблица 11

Нормы выработки

 

кране за­няты один крановщик и два стропальщика, на электропогрузчике – один води­тель. Кроме того, следует учесть, что часть работников находится в отпусках, выполняет общественные обязанности, болеет, и т.п. Поэтому списочный состав работников Ч_сп (предусмотренный штатным расписанием) больше, чем явочный состав Ч_яв (необходимый для занятия всех рабочих постов):

,

где b- коэффициент перехода от явочного состава к списочному (b=1,15).

Количество руководителей, специалистов и других служащих определяется в зависимости от вместимости и специфики работы склада. Обычно их численность не пре­вышает 15% рабочих.

В курсовой работе  количество рабочих может принято по нормам обслуживания подъемно-транспортных машин, например, на контейнерном козловом кране заняты один крановщик и два стропальщика, на электропогрузчике – один водитель.

Численность других категорий работников в курсовой работе может быть принята в количестве: инженерно-технический персонал  – 16%, счетно-конторский персонал – 6% и младший обслуживающий персонал (вспомогательные рабочие, уборщики) – 2% от численности производственных рабочих.

 

3.11  Экономическое обоснование выбора лучшего варианта ТТС

На базе приведенных выше рекомендаций разрабатываются два варианта проекта ТГК, имеющие одинаковые исходные данные и отличающиеся финишными технико-технологическими и эксплуатационными параметрами. Реализация проекта ТГК связана со значительными вложениями материальных и финансовых ресурсов, то есть инвестиций.

Выбор рационального варианта производится на основе сравнения технико-экономических показателей конкурирующих вариантов. Для сравнения инвестиционных проектов могут быть исполь­зованы различные по­казатели:

· чистый доход;

· чистый дисконтированный доход;

· индекс доходности;

· внутренняя норма доходности;

· срок окупаемости;

· другие показатели, отражающие интересы участников или специфику проекта.

Порядок определения названных показателей рассматривается в дисциплине «Экономика отрасли» на 4 курсе. В курсовой работе по ТГС можно провести сравнение вариантов по упрощенной методике, приняв в качестве критерия эффективности минимум приведенных затрат, понимая некоторую ограниченность этого критерия:

                                       ,            (71)

где П_з – приведенные затраты, руб.;

  Е_эф – коэффициент эффективности, показывающий долю компенсируемых в течение года инвестиций - аналог нормы дисконта (в курсовой работе можно принять Е_эф= 0,12);

К – капитальные вложения, руб.;

Э – текущие издержки (годовые эксплуатационные расходы), руб.          

То есть, лучшим из сравниваемых является вариант, по которому приведенные затраты минимальны. Потребные для реализации проекта капитальные вложения К определяются выражением:

                                                 (72)

где К₁ – стоимость складских зданий и сооружений, тыс. руб.;               

 К₂ – стоимость грузоподъемных машин, тыс. руб.;

  К₃ – стоимость транспортирующих машин и устройств, тыс.руб.;

  К₄ – стоимость железнодорожных погрузочно-разгрузочных, подкрановых
           путей, автомобильных дорог, тыс.руб.

Стоимость грузоподъемных машин зависит от их количества и цены одной машины, стоимость складских зданий и сооружений определяется их площадью или объемом и соответственно ценой 1 м² площади или 1 м³ объема. Стоимость транспортирующих машин состоит из стоимости оконечных устройств (приводной и разгрузочной станции конвейера, землесоса,зумпфа и водоотделителя гидротранспортной установки, пневмоперегружателя и отделителя пневмотранспортной установки и др.) и стоимости их линейных частей, которая зависит от их протяженности.

Стоимость линейных строительных сооружений также зависит от их длины и цены 1 погонного метра. Расчет инвестиций на реализацию проекта ТГК может быть произведен в табличной форме (табл. 11). Одновременно в этой таблице удобно вычислить и амортизационные отчисления, предназначенные для возмещения износа основных фондов (зданий, сооружений, машин).                                             

                                                                                                                         Таблица 11

Пример расчета капитальных затрат на сооружение ТГК и амортизационных отчислений

Наименование		Единица измерения	Количество	Цена за единицу  измерения, тыс. руб.	Стоимость, тыс.руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб.
Здание крытого склада железобетонное высотой 10,8 м		м^2	2160	6,2	13392	1,2	160,7
Здание (ангар) из легких металлических конструкций шириной 24 м, высотой 7,5 м утепленное		м^2	1440	1,8	2592	1,6 2,5	41,5
Стеллаж для поддонов, размер ячейки1400х800х900, нагрузка на полку 380 кг, серия «Уницинк»		пакето-место	2400	0,7	1680	1,6 10	26,9
Кран-штабелер мостовой, грузоподъемность 1 т, пролет 11,1 м		шт	2	173	346	10	34,6
Кран мостовой, грузоподъемность 10 т, пролет 22,5 м		шт.	2	650	1300	10	130
Напольный электроштабелер EBS 32/12 (Италия)¸грузоподъемность 1,2 т, высота подъема 3,2 м		шт.	3	390	1170	10 10	117
Мобильная эстакада для обработки вагонов и автомобилей		шт.	1	234	234	14	32,8
Электропогрузчик ЭП-1560, грузоподъемность 1,5 т		шт.	4	308	1232	10	123.2
Площадка открытого склада с железобетонной одеждой		м^2	3400	1,1	3740	4,5	168,3
Приемный бункер		м^3	180	1,2	216	3	6,5
Кран козловой электрический КК-20/5, пролет 32 м		шт.	1	920	920	5	46
Путь подкрановый для козлового крана		м	100	1,7	170	4,2 4,2	7,1
Кран железнодорожный КЖ-561, грузоподъемность 25 т		шт.	1	2206	2206	8 10	176,5
Путь железнодорожный		м	350	3,5	1225	4,8	58,8
Дорога автомобильная		м^2	1800	0,9	1620	6	97,2
Ленточный конвейер, ширина ленты 600 мм	приводная станция	шт.	1	52	52	10	5,2
	линейная часть	м	90	5,1	459	10	45,9
	натяжная станция	шт.	1	19	19	10	1,9
	разгрузочная тележка	шт.	1	54	54	10	5,4
Экскаватор-погрузчик ТО-49, грузоподъемность 0,75 т		шт.	1	350	350	16.7	58,5
И Т О Г О					32977		1220,8

Общую сумму теку­щих затрат на переработку грузов ТГК называют эксплуатационными расходами, а удельную величину затрат, приходящихся на 1 т переработанного груза, - себе­стоимостью погрузочно-разгрузочных работ.

Эксплуатационные расходы Э группируются в зависимо­сти от экономического содержания по следующим элементам (73):

· материальные затраты Э_м;

· затраты на оплату труда Э_от;

· отчисления на социальные нужды Э_сн;

· амортизация основных фондов Э_а;

· прочие затраты Э_п.             

К материальным затратам относятся ТГК: мате­риалы, расходуемые на ремонт и содержание зданий, сооружений и машин; топливо и энергия; износ ма­лоценных и быстроизнашивающихся предметов и др. Затраты на оплату труда включают основную и дополнительную оплату труда основного производственного персонала пред­приятия. Отчисления на социальные нужды – это взносы в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования. Они производятся по опреде­лён­ным нормативам от фонда оплаты труда. Величина этих нормативов устанавливается в законодательном порядке. К амортизации основных фондов относятся все амортизационные отчисления по основным средствам.

Прочие затраты – это налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком, затраты на оплату процентов по полученным кредитам, износ нематериальных активов, представительские расходы, расходы на подготовку кадров и др.

То есть, эксплуатационные расходы определяются по формуле:

              , руб.           (73)

Их расчет удобно вести в табличной форме (табл. 12).

Для корректного расчета эксплуатационных расходов (калькуляции) требуется достаточно полная информационная база. В данной курсовой работе ее нет, поэтому в ней можно ограничиться приближенными расчетами.

Материальные затраты определяются по каждому объекту и затем суммируются. Так затраты на топливо для каждой ПТМ с двигателем внутреннего сгорания составляют:

Э_{т i} = с_т Т_г Т_с к_в d N_i, руб.,                                                   (74)

где с_т – цена 1 кг топлива, руб.(в курсовой работе с_т = 20);

  d – норма расхода топлива, кг/кВтч (в курсовой работе d =0,24);

  N_i – мощность двигателя i –той ПТМ, кВт.

Таблица 12                                                                                                                              Таблица 12.2.
Калькуляция себестоимости грузопереработки на 2011 год
№ п/п	Наименование расходов	Расходы
		Всего, руб	на 1 т, руб.
1	Материальные затраты, всего
	в том числе:
	- топливо
	- электроэнергия - ремонт и техническое об­служивание подвижного
	состава и погрузочно- разгрузочных машин
	- ремонт зданий и сооружений
2	Основная и дополнительная заработная плата
3 4 5	Отчисления на социальные нужды Амортизационные отчисления Прочие
	ИТОГО

 

 

Затраты на силовую электроэнергию для i –той ПТМ равны:

          Э_{эс i} = с_эс Т_г Т_с к_в к_м N_i, руб.,                                      (75)

где с_эс – тариф на 1 кВтч силовой электроэнергии, руб. (с_э= 2,3);

      к_м – коэффициент неодновременности работы механизмов ПТМ (в курсовой работе для ПТМ циклического действия     к_м =0,5, для ПТМ
                     непрерывного действия – 0,9);

             N_i - установленная мощность электродвигателей на    i –той ПТМ, кВт.          Затраты на осветительную электроэнергию по i –тому участку склада составляют:

      Э_{о i} =   с_эо Т_г Т_с δ F_i ρ, руб.,                                        (76)

где с_эо – тариф на 1 кВтч силовой электроэнергии, руб. (с_э= 2,0);

     δ – коэффициент, учитывающий продолжительность освещения в течение суток (в курсовой работе δ =0,4);

   F_i –площадь i –го участка склада, м²;

    ρ - норма освещенности i –го участка склада, кВт/м² (в курсовой работе для открытых складов ρ = 0,01; для закрытых – 0,015; для служебных
               помещений – 0,02).

Понятно, что после выполнения расчетов по формулам (74)-(76) по каждому объекту результаты суммируются и заносятся в табл.12.

Затраты на ремонтные материалы в курсовой работе можно принять в размере 3% от стоимости основных фондов для технических средств и 0,5% для зданий и сооружениий.

Затраты на оплату труда равны

,          (74)

где Ч_пр, Ч_итр, Ч_скп, Ч_моп – списочная численность соответственно
       производственных рабочих, ИТР, СКП и МОП, чел.;

З_пр, З_итр, З_скп, З_моп – среднемесячная заработная плата соответственно
      производственных рабочих, ИТР, СКП и МОП, руб. В курсовой работе
можно принять З_пр= 19500 руб., З_итр = 21000 руб., З_скп =17000 руб., З_моп =10500            руб.

Отчисления на социальные нужды составляют в 2012 году 30 % от Э_от, в том числе Пенсионный фонд 22%, Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1% и Фонд социального страхования – 2,9%, то есть:

                         Э_сн = 0,3 Э_от, руб.                    (75)

Амортизационные отчисления определяются для каждого объекта по формуле:

                          Э_а =τ _i К _i 10^-2, руб.,                    (76)

где τ _i – норма амортизации на i -тый объект, %;

   К _i – капитальные вложения на i -тый объект, руб.

В табл. 11 приведены примеры определения амортизационных отчислений. Прочие затраты в курсовой работе рекомендуется принять:

                              Э_п = 0,7 Э_от.                       (77)

Представляет интерес себестоимость переработки 1 т груза с:  
                                                , руб./т.               (78)

Знаменатель в выражении (78) представляет собой грузооборот ТГК.

Важным показателем для анализа работы ТГК является также производительность труда П_тр:

                                        .       (79)

 

Теперь есть все необходимое, чтобы по формуле (71) определить приведен ные   затраты и выбрать лучший из сравниваемых вариант ТГК. Полученные показатели сводятся в табл. 13.

 

 

Таблица 13

Сводные показатели по вариантам ТГК

№ п/п	Наименование показателя	Вариант
		I	I I
1	Годовой грузопоток, тыс.т
2	Годовой грузооборот, тыс.т
3	Годовая грузопереработка, тыс.т·оп.
4	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.
5	Капитальные вложения, тыс.руб.
6	Приведенные затраты, тыс.руб.
7	Численность персонала, чел.
8	Себестоимость переработки 1 т, руб./т
9	Производительность труда, тыс.т·оп./чел.год

 

3.12  Разработка годового плана технического обслуживания и ремонта ПТМ

        Для ПТМ, используемых в варианте – победителе, разрабатывается годовой план технического обслуживания и ремонта, которым определяется количество плановых технических обслуживаний и ремонтов по каждой машине, находящейся на балансе соответ­ствующей организации. Он является основанием для расчета потребности в материальных и трудовых ресурсах при разработке производственных планов, производственных площадях, технологическом оборудовании, приборах и инструментах.

Исходными данными для планирования служат:

- фактическая наработка на начало планируемого года со времени проведения послед­него технического обслуживания или ремонта, или начала
  эксплуатации;

- планируемая наработка на год;

- показатели периодичности и трудоемкости выполнения работ.

По результатам технического освидетельствования и диагностики допускается перенос капитального ремонта машины с истекшим сроком службы.

Количество технических обслуживаний и ремонтов каждого вида в планируемом году для соответствующей машины определяется по формуле

                      ,  (80)

где: R _ф - фактическая наработка машины на начало планируемого года со
            времени проведения последнего аналогичного расчетному виду техни-
            ческого обслуживания, ремонта или с начала эксплуатации, ч;
            R _п - планируемая наработка на расчетный год, ч;
            U - периодичность выполнения соответствующего вида технического
             обслуживания или ремонта, ч;

Z _п - количество всех видов предшествующих технических
                  обслуживаний и ремонтов с периодичностью, большей
                  периодичности того вида, по которому ведется расчет (при расчете
                 капитального ремонта Z _п = 0).

Расчеты по формуле (80) должны выполняться в такой последовательности: капиталь­ный, текущий ремонты, ТО-2, ТО-1.

Порядковый номер месяца, в котором должен производится капитальный ремонт, оп­ределяется по формуле:

                                    ,        (81)  

 

где U_к  - периодичность капитального ремонта;

      R_фк - наработка машины от предыдущего капитального ремонта или с начала эксплуатации (если капитальный ремонт не производился)
до начала планируемого периода.

Если при этом получается У_м> 12, то капитальный ремонт в планируемом году не производится. В случае неравномерного распределения капитальных ремонтов однотипных машин по месяцам года допускается корректировка годового плана перенесением планируе­мого ремонта в пределах ближайших месяцев, исходя из технического состояния машины.

Годовой план технического обслуживания и ремонта машин утверждается главным инженером (главным механиком) предприятия.

Пример 1

Требуется определить количество технических обслуживании и ремонтов (ТО и Р).

Исходные данные:

Железнодорожный кран отработал на начало планируемого года после:

капитального ремонта (К) - 14800 ч,

текущего ремонта (Т) - 800 ч,

технического обслуживания (ТО)- 50 ч.

Наработка крана на планируемый год предусмотрена - 4500 ч.

Периодичность технических обслуживании и ремонтов, ч (табл. 14):

капитального ремонта - 16000,

текущего ремонта - 2000,

технического обслуживания - 250.

Таблица 14

              Периодичность ТО и Р путевых машин и железнодорожных кранов

Машины и оборудование	Периодичность ТО и Р, маш.-ч
	К	Т	ТО
Краны железнодорожные	16000	2000	250
Рельсоукладчики, выправочно-подбивочно-отделочные, шпалоподбивочные и снегоуборочные машины	7200	1200	300
Вагоноопрокидыватель	22500	4500	750

 

 

Таблица 15

                       Периодичность ТО и Р подъемно-транспортных машин

Машины	Периодичность ТО и Р, маш.-ч
	К	Т	ТО-2	ТО-1
Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т	6000	1000	250	50
Краны стреловые пневмоколесные грузоподъемностью 25 т	6000	1000	250	50
Краны стреловые гусеничные грузоподъемностью 16т	5000	1000	250	50
Экскаваторы с гидроприводом с ковшом -1,6 - 2,5 м^3	10000	1000	500	100
Краны козловые	20000	2000	-	-
Электропогрузчики грузоподъемностью1,5 т	3 года	9мес.	3 мес.	15сут.

 

Расчет (по формуле 80)

а)      количество капитальных ремонтов:

 - принимается 1;

б)     количество текущих ремонтов:

 - принимается 1;

в) количество технических обслуживаний:

 - принимается 16.

Таким образом, для крана железнодорожного в течение планируемого года требуется провести 1 капитальный, 1 текущий ремонт и 16 технических обслуживании.

Пример 2

Требуется определить месяц, в котором будет производиться капитальный ремонт же­лезнодорожного крана.

Исходные данные см. в примере 1.

Расчет (по формуле 81)

 - принимается 5. Следовательно, кран должен быть направлен в капитальный ремонт в мае. На основании аналогичных расчетов составляется план технического обслуживания и ремонта по форме, приведенной в табл. 16.

Таблица 16

                         План технического обслуживания и ремонта на 2009 год

Инвентарный  номер машины

Наименование и марка машины

Заводской номер машины

Фактическая    наработка, ч

Наработка в планируемом году, ч

Количество    ТО и ремонтов в планируемом         году

с начала эксплуатации

со времени проведения

К

Т

ТО-2

ТО-1

К

Т

ТО-2

ТО-1

количество

месяц

1207

Кран железнодорожный КДЭ-161

161245

30800

14800

800

50

-

4500

1

май

1

16

-