Подраздел 0503 Благоустройство

Ассигнования характеризуются следующими данными:

 

 

Показатели	2012 год (решение)	Проект бюджета
2013 год	2014 год	2015 год
1.Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	88 439,2	138 628,2	116 065,2	114 987,3
Отношение к уровню 2012 года, %	-	156,7	131,2	130,0
2.Межбюджетные трансферты из областного бюджета, тыс. рублей	1 404,9	6 700,0	0,0	0,0
Отношение к уровню 2012 года, %	-	476,9	-	-
3.Собственные средства местного бюджета, тыс. рублей	87 034,3	131 928,2	116 065,2	114 987,3
Отношение к уровню 2012 года, %	-	151,6	133,4	132,1

Основным приоритетом по данному подразделу является создание условий для удобного, комфортного и безопасного проживания населения.

По благоустройству запланированы средства на бюджетные инвестиции, на реализацию муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексное улучшение благоустройства дворов Северодвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 годы».

В расходах местного бюджета учтены межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы» на продление срока эксплуатации полигона ТБО, а также на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы».

На 2014 год предусмотрено 116 065,2 тыс. рублей, на 2015 год- 114 987,3 тыс. рублей.

 

Подраздел 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Ассигнования характеризуются следующими данными:

Показатели	2012 год (решение)	Проект бюджета
2013 год	2014 год	2015 год
1.Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	41 694,1	46 204,7	47 483,6	48 109,3
Отношение к уровню 2012 года, %	-	110,8	113,9	115,4
2.Межбюджетные трансферты из областного бюджета, тыс. рублей	312,3	2 253,3	2 253,3	2 253,3
Отношение к уровню 2012 года, %	-	721,5	721,5	721,5
3.Собственные средства местного бюджета, тыс. рублей	41 381,8	43 951,4	45 230,3	45 856,0
Отношение к уровню 2012 года, %	-	106,2	109,3	110,8

Увеличение расходов по данному подразделу обусловлено ростом объема межбюджетных трансфертов и количества судебных решений, вступивших в законную силу.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены средства на выплаты исполнительского сбора по постановлениям Отдела судебных приставов, содержание и обеспечение деятельности сотрудников Комитета ЖКХ, ТиС, а также на реализацию муниципальной ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета на 2013-2015 годы».

По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации отлова, содержания безнадзорных животных и утилизации умерших животных.

 

РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

 

Ассигнования по разделухарактеризуются следующими данными:

Показатели	2012 год (решение)	Проект бюджета
2013 год	2014 год	2015 год
1.Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	3 019,8	1 838,0	11 062,0	3 683,0
Отношение к уровню 2012 года, %	-	60,9	366,3	122,0
2.Межбюджетные трансферты из областного бюджета, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение к уровню 2012 года, %	-	-	-	-
3.Собственные средства местного бюджета, тыс. рублей	3 019,8	1 838,0	11 062,0	3 683,0
Отношение к уровню 2012 года, %	-	60,9	366,3	122,0

По разделу 0605 предусмотрены ассигнования на муниципальную долгосрочную целевую программу «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 годы».

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

 

Расходы местного бюджета в сфере образования сформированы с учетом разграничения предметов ведения и бюджетных полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации с учетом реализации:

- закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 (ред. от 10.07.2012) «Об образовании»;

- федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- закона Архангельской области от 03.04.1996 № 38-22-ОЗ (ред. от 02.07.2012) «Об образовании»;

- постановления Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области на 2013 - 2016 годы».

 

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	2012 год (решение)	2013 год (проект)	2014 год (проект)	2015 год (проект)
Сумма	к 2012 году
тыс. рублей	%
Раздел 07«Образование»	2 153 229,6	2 366 739,5	+213 509,9	109,9	2 350 730,3	2 283 079,8	49 859,8
в том числе:
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»	710 579,6	819 946,0	+109 366,4	115,4	735 626,8	736 755,4
Подраздел 0702 «Общее образование»	1 215 253,9	1 265 035,2	+49 781,3	104,1	1 378 388,9	1 406 722,3
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»	46 927,7	44 537,3	-2 390,4	94,9	46 249,0	47 483,5
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»	180 468,4	237 221,0	+56 752,6	131,4	190 465,6	92 118,6

 

0701 Дошкольное образование

Расходы местного бюджета в сфере дошкольного образования сформированы с учетом реализации:

- приказа Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;

- постановления Администрации Северодвинска от 16.03.2012 № 95-па «О плате за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- других муниципальных правовых актов.

 

Ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование	2012 год (решение)	2013 год (проект)	2014 год (проект)	2015 год (проект)
Сумма	к 2012 году
тыс. рублей	%
Общий объем	710 579,6	819 946,0	+109 366,4	115,4	735 626,8	736 755,4
в том числе:
1. за счет межбюджетных трансфертов, из них:	5 630,4	110 337,7	+104 707,3	19,6 р.	4 539,0	4 519,0
Реализация основных общеобразовательных программ	3 629,4	4 474,5	+845,1	123,3	4 539,0	4 519,0
Повышение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 33,3 процента с 1 января 2013 года	-	105 863,2	+105 863,2	х	-	-
Резервный фонд Правительства Архангельской области и другие	2 001,0	-	- 2001,0	х
2. за счет собственных средств, из них:	704 949,2	709 608,3	+4 659,1	100,7	731 087,8	732 236,4
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	506 960,8	518 764,3	+11 803,5	102,3	531 773,5	532 598,5
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	195 745,6	190 844,0	- 4 901,6	97,5	199 314,3	199 637,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	1 628,3	-	-1 628,3	х	-	-
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели	614,5	-	- 614,5	х	-	-

Значительное увеличение расходов в 2013 году по данному подразделу за счет средств областного бюджета обусловлено направлением средств на реализацию Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе.

В связи с этим на 2013 год планируются субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления на повышение фондов указанным работникам на 33,3% с 1 января 2013 года в размере 105 863,2 тыс. рублей.

 

Подраздел 0702 Общее образование

 

Расходы местного бюджета в сфере общего образования с учетом реализации:

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»;

- приказа Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;

- закона Архангельской области от 22.06.2005 № 52-4-ОЗ (ред. от 02.17.2012) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

- муниципальных правовых актов.

 

Ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:

тыс. рублей

Наименование	2012 год (решение)	2013 год (проект)	2014 год (проект)	2015 год (проект)
Сумма	к 2012 году
тыс. рублей	%
Общий объем	1 215 253,9	1 265 035,2	+49 781,3	104,1	1 378 388,9	1 406 722,3
в том числе:
1. за счет межбюджетных трансфертов, из них:	907 981,0	909 815,5	+1 834,5	100,2	1 000 698,5	1 207 179,8
Реализация основных общеобразовательных программ	838 455,8	909 814,3	+71 358,5	108,5	1 000 697,4	1 207 178,7
Модернизация региональных систем общего образования	44 260,0	-	-44 260,0	х	-	-
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета	24 067,0	-	-24 067,0	х	-	-
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов	2,2	1,2	-1,0	54,5	1,1	1,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1 196,0	-	-1 196,0	х	-	-
2. за счет собственных средств, из них:	307 272,9	355 219,7	+47 946,8	115,6	377 690,4	379 542,5
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	278 345,0	325 605,6	+47 260,6	117,0	342 278,2	343 907,5
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	26 227,6	29 614,1	+3 386,5	112,9	35 412,1	35 635,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели	1 758,7	-	-1 758,7	х	-	-
Резервный фонд Администрации Северодвинска	941,6	-	-941,6	х	-	-

 

В целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий субъекта РФ предусматривается субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ на 2013 год в размере 909 814,3 тыс. рублей (на 8,5 % выше расходов 2012 года), на 2014 год – 1 000 697,4 тыс. рублей и на 2015 год – 1 207 178,7 тыс. рублей.

Дополнительные средства направляются в целях реализации Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе и заработной платы педагогов дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе.

На частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 2013 год и на 2014-2015 годы соответственно предусмотрено 1,2 тыс. рублей и по 1,1 тыс. рублей.