Характеристика картонного комбината «Картор»

 

Картонный комбинат «Картор» организован в 1994 году. Данное предприятие является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Органом управления предприятия является директор, который действует на принципах единоначалия. В своей работе комбинат руководствуется уставом и коллективным договором.

Предметом деятельности картонного комбината является переработка макулатуры и древесины, изготовление на ее основе картона различных сортов.

Целью деятельности предприятия является насыщение российского рынка качественной картонной продукцией, а также обеспечение эффективной работы предприятия и на этой основе получения постоянного прироста прибыли, необходимого для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие деятельность данного предприятия.

 

Таблица 2.1. Основные показатели деятельности картонного комбината «Кортор»

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп роста, 2010 г. к 2009 г	Темп роста, 2011 г. к 2010 г
Выручка от реализации продукции, работ и услуг				146,2	150,3
Произведено валовой продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.				105,7	116,4
Себестоимость производства и реализации продукции, работ и услуг				155,2	157,3
Прибыль от реализации				138,8	143,0
Основные средства				130,5	133,8
Износ	3699372,1			133,6	135,5
Процент износа, %	15,0	15,4	15,6
Численность работников – всего, чел.				103,8	111,4
Производственная мощность(годовая)				102,3	103,1

 

Из приведенных данных видно, что наблюдается рост выручки от реализации продукции, работ и услуг на 46,2% в 2006 г.; в 2011 г. этот показатель составил 150,3%, в то же время увеличивается и себестоимость производства. Основными причинами наблюдаемого явления выступают: повышение закупочных цен, текущих платежей за использование энергоресурсов, учтенный уровень инфляции. Производство валовой продукции в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выросло на 1,2%.Что касается прибыли от реализации, то в 2011 г. наблюдается ее рост, который составил 623324 тыс. руб. или 143% от базового периода.

По сравнению с 2006 годом в 2011 году наблюдается значительное повышение численности работников. Так, если в 2009 году среднесписочная численность работников составляла 577 человека, то в 2011 году этот показатель остановился на отметке 667 человек, что составляет 111% от первоначального состава работников за этот период.

Увеличивается производственная мощность. В 2009 году она составляла 59800а в 2011 году ее размер достигает 63100, что на 3,1% больше, по сравнению с базисным периодом.

 

Таблица 2.2. Обеспеченность картонного комбината трудовыми ресурсами.

Категории персонала	2009 г	2010 г	2011 г	Темп роста, %
2010 к 2009	2011 к 2010
Всего				103,8	111,4
В т.ч. основная деятельность, из них:				104,1	113,4
Рабочие, из них:				105,6	112,3
Работники произв. цеха, в т.ч.:				106,8	117,6
Операторы лущильного станка				107,1	103,3
Операторы газовой сушилки				105,8	116,7
Сортировщики шпона				104,0	111,5
Сборщики фанеры				111,1	107,5
Операторы гидравлического пресса				104,2	100,0
Операторы обрезной машины				107,4	100,0
Сортировщики фанеры				106,0	111,4
Работники лесной биржи				103,0	104,4
Рабочие ремонтных мастерских				100,0	100,0
Водители				109,5	113,0
Грузчики				108,8	108,1
Прочие				106,7	118,8
Служащие, из них:				95,6	120,0
руководители				110,0	136,4
специалисты				93,1	116,7
Неосновная деятельность				102,5	103,3

 

Как видно по данным таблицы численность работников в 2011 г. персонала основной деятельности имеет тенденцию к росту. Так, в 2010 по отношению к 2009 году этот показатель возрос на 4,1%, а в 2011 году по отношению к 2010 году – на 13,4%. Численность рабочих тоже повысилась к 2010 году, и составила 105,6% и 112,3% соответственно. А темп роста численности рабочих производственного цеха в 2010 году возрос на 17,6 по сравнению с базисным периодом. Остается неизменным в 2011 по сравнению с 2010 г. темп роста количества работников гидравлического пресса, обрезной машины и рабочих ремонтных мастерских. Также возросли темпы роста количества служащих на 16,7% по сравнению с 2009 г., а количество руководителей возросло на 36,4% по сравнению с базисным периодом. А количество операторов лущильного станка уменьшилось по сравнению с 2010 годом в 2011 г. Наблюдаемое явление говорит о том, что на предприятии проводится политика, направленная на обеспечение трудовыми ресурсами тех видов деятельности, которые в данный момент наиболее полно отвечают потребностям предприятия.

 

Таблица 2.3. Структура персонала предприятия

Категории персонала	Структура персонала
2009 г.	2010 г.	2011 г.
кол-во, чел.	уд. вес, %	кол-во, чел.	уд. вес, %	кол-во, чел.	уд. вес, %
Всего работников
Персонал осн. деят-ти, всего, в.т.ч.:		79,55		79,79		81,26
рабочие		67,76		68,95		69,57
руководители		1,9		1,84		2,25
специалисты		10,05		9,02		9,45
Неосновная деятельность		20,45		20,20		18,74

 

Данные этой аналитической таблицы показывают, что на анализируемом предприятии удельный вес рабочих в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом и составил 69,57%, в то время как в 2010 и 2009 годах этот показатель составлял 68,95% и 67,76% соответственно. В 2011 году происходит увеличение численности и удельного веса руководителей и специалистов. Так, в 2009 году удельный вес руководителей в общей численности работников составлял 1,9%, а в 2011 году –2,25%, а специалистов –10,05% и 9,02% соответственно. Это может являться результатом наличием специалистов необходимой квалификации.

Расчет и анализ трудовых ресурсов комбината «Картор»

Динамика изменения численности персонала

 

Наиболее ответственный этап в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой – изучение ее движения. Анализ движения численного состава работников предприятия должен дополнить анализ персонала в целом, чтобы выявить основные тенденции его развития как фактора производства.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей: коэффициент оборота по приему кадров (формула 1.2) и их выбытию (формула 1.3), а также коэффициент текучести кадров и их постоянства. Показателем текучести рабочей силы является коэффициент, который определяют как отношение выбывших по собственному желанию или нарушению дисциплины к среднесписочной численности рабочих. Коэффициент постоянства рассчитывается как отношение среднесписочной численности за вычетом принятых на работу людей к среднесписочной численности работников.

 

Таблица 3.1. Динамика изменения численности персонала

Показатели
Плановая численность персонала
среднесписочная численность работающих
Принято на предприятие
Выбыло с предприятия, в т.ч.:
на учебу		–	–
в вооруженные силы	–		–
на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом
по собственному желанию
за нарушение трудовой дисциплины		–
Кол-во работников, проработавших весь год
Коэффициенты оборота:
по приему	0,048	0,086	0,106
по выбытию	0,021	0,017	0,013
Коэффициент текучести	0,005	0,002	0,003
Коэффициент постоянства персонала предприятия	0,952	0,913	0,894

 

По данным табл. 3.1 видно, что коэффициент оборота по приему рабочих в 2009 г. составляет 0,048, что ниже, чем в 2010 г. и в 2011 г., где этот коэффициент равен 0,086 и 0,013 соответственно. Коэффициент оборота по выбытию самый высокий в 2009 г. и равен 0,201. На предприятии коэффициент текучести рабочей силы в 2011 г. составляет 0,003 – это ниже, чем в 2009 г., но выше, чем в 2010 г. В специализированной литературе «текучесть» называется ротацией персонала предприятия, т.е. уровнем уходов. Коэффициент постоянства персонала предприятия самый высокий в 2009 г., и составляет 0,952, а в 2006 г. и в 2011 г. он равен 0,913 и 0,894 соответственно. Самое большое число уволившихся наблюдается в 2009 г. (12 человек), это немногим больше, чем в последующих годах. На протяжении исследуемых лет существует тенденция к росту принятых на предприятие работников и снижение количества уволенных человек. По всем анализируемым годам текучесть кадров связана с уходом на пенсию, а не с увольнением по собственному желанию или за нарушение дисциплины. Это свидетельствует о положительной тенденции развития прдприятия.