Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист населення на 2011 рік передбачені видатки в сумі 6232,3 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду – 6232,3 тис. грн., з них:

- на утримання Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування „Турбота” - 5903,7тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 4919,9 тис. грн.;

- на фінансову підтримку міського об’єднання громадян “Народна допомога ” та організації ветеранів України – 523,4 тис. грн.

- інші видатки на соціальний захист – 168,5 тис. грн.;

- по спеціальному фонду – 413,3 тис. грн.

Житлово–комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство на 2011 рік передбачені видатки:

1. По загальному фонду міського бюджету в сумі – 33120,0 тис. грн.,
в т. ч.:

- на житлове господарство (дотацію аварійно-диспетчерській службі, КЖРЕП – 4,6, МКП «Чернівціспецкомунтранс») – 1505,0 тис. грн.;

- комунальне господарство – 15445,0 тис. грн., з них: на виконання робіт з поточного ремонту міських доріг – 5600,0 тис. грн., озеленення міста – 2990,0 тис. грн., відлов бродячих тварин – 960,0 тис. грн., утримання засобів безпеки руху – 160,0 тис. грн., благоустрій та озеленення парків: ім. Т. Шевченка, “Жовтневий” – 1420,0 тис. грн., поточний ремонт теплових мереж – 3250,0 тис. грн., утримання сміттєзвалища – 250,0 тис. грн., утримання бювету - 180,0 тис. грн., берегоукріплювальні роботи – 755,0 тис. грн.;

- інші житлово-комунальні послуги – 16050,0 тис. грн., з них на: утримання доріг – 5800,0 тис. грн., механічне прибирання доріг – 2670,0 тис. грн., утримання громадських вбиралень – 120,0 тис. грн., вуличне освітлення – 4660,0 тис. грн., благоустрій кладовищ – 2800,0 тис. грн.

2. По спеціальному фонду міського бюджету в сумі – 800,0 тис. грн.,
в т.ч.:

- комунальне господарство – 600,0 тис. грн., з них на виконання робіт по капітальному ремонту доріг – 200,0 тис. грн., заміну інженерних мереж – 200,0 тис. грн., капітальний ремонт теплових мереж – 200,0 тис. грн.

- інші житлово-комунальні послуги – 200,0 тис. грн. на капітальний ремонт зовнішнього освітлення.

За рахунок дорожнього фонду по спеціальному фонду заплановані видатки на 2011 р. в сумі 3200,0 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання доріг м. Чернівців.

На проведення земельної реформина 2011 рік планується -
250,0 тис. грн.

Обсяг видатків по бюджету розвитку планується в розмірі –
37001,5 тис. грн. (додаток 10), в т.ч. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду в сумі 3001,5 тис. грн., з них по:

- виконавчому комітету міської ради – 463,0 тис. грн.;

- управлінню охорони здоров’я – 3132,0 тис. грн.;

- управлінню праці та соціального захисту населення – 83,3 тис. грн.;

- відділу у справах сім’ї та молоді – 83,3 тис. грн.;

- департаменту житлово-комунального господарства – 15800,0 тис. грн.;

- управлінню культури – 317,5 тис. грн.

- департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин – 17016,7 тис. грн.;

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів та студентів міським електротранспортом передбачені видатки з міського бюджету – 1200,0 тис. грн.

На інші заходи у сфері електротранспорту передбачені видатки в сумі 1550,0 тис. грн.

На діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці») – 300,0 тис. грн.

На надання кредитів молодим сім’ям на будівництво (придбання) житла – 952,0 тис. грн., видатки, пов’язані з обслуговуванням кредитів – 48,0 тис. грн. Повернення кредитів – 188,5 тис. грн.

Культура

Видатки на 2011 рік на культуру передбачені в сумі 19706,6 тис. грн., по загальному фонду – 17735,6 тис. грн., по спеціальному фонду –
2605,2 тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 14644,7 тис. грн. В повному обсязі заплановані видатки на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв’язку.

З міського бюджету фінансуються 22 бібліотеки, 13 клубних закладів, 5 шкіл естетичного виховання; центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича.

У 2011 році планується створити комунальну бюджетну установу «Кіномистецький центр ім. Миколайчука» шляхом реорганізації Головного кінотеатру ім. Миколайчука, де зараз працює ліквідаційна комісія. На ці цілі по загальному фонду міського бюджету заплановано кошти в сумі 422,0 тис. грн. (КЕКВ 1310 Субсидії і поточні трансферти підприємствам, установам). Кошти передбачено на ремонт, закупівлю обладнання та заробітну плату працівникам.

Засоби масової інформації

На фінансування редакції газети “Чернівці” передбачено – 500,0 тис. грн.

На фінансування ТРК “Місто” заплановано – 59,5 тис. грн.

На фінансування книговидання передбачено – 25,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт передбачені в сумі
5018,2 тис. грн., в т. ч.:

- загального фонду – 5003,2 тис. грн.;

- спеціального фонду – 15,0 тис. грн.

На утримання 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл по загальному фонду передбачено 4031,2 тис. грн.

В повному обсязі враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями, розрахунки за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв’язку.

Фонд оплати праці з нарахуваннями – 3621,7 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 292,2 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань заплановано 872,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону «Буковина» – 100 тис. грн.

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На 2011 рік на утримання Чернівецької міської рятувальної служби на водіпередбаченівидатки в сумі 1273,0 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду – 1160,0 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 1083,6 тис. грн.; оплату комунальних послуг, енергоносіїв та поточне утримання – 76,4 тис. грн.;

- по спеціальному фонду передбачені капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду в сумі 113,0 тис. грн.

Інші видатки

На 2011 рік передбачені видатки в сумі 7514,0 тис. грн., з них:

- на утримання господарського управління(групи по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад) – 6500,0 тис. грн., в тому числі: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 5122,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг, енергоносіїв – 146,8 тис. грн.; поточне утримання –
1231,0 тис. грн.;

- на утримання трудового архіву при виконавчому комітеті міської ради – 215,4 тис. грн., в тому числі: видатки заробітну плату з нарахуваннями –
154,4 тис. грн.; оплату комунальних послуг, енергоносіїв та поточне утримання – 61,0 тис. грн.;

- на сплату членських внесків в Асоціацію міст України та в Асоціацію фінансистів України – 80,6 тис. грн.;

- для розподілу бюджетних коштів на конкурс соціальних проектів неприбуткових організацій – 100,0 тис. грн

- на проведення інвентаризації та видатків, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності – 350,0 тис. грн.;

- на оплату витрат, пов’язаних з приватизацією та продажем земельних ділянок – 250,0 тис. грн.;

- інші видатки – 18,0 тис. грн.

Інші субвенції

На 2011 рік з міського бюджету передбачена субвенція обласному бюджету на утримання Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів “Особлива дитина” в сумі 510,8 тис. грн.

 

Субвенції з Державного бюджету

На 2011 рік в бюджеті м. Чернівців за рахунок субвенцій з державного бюджету (делеговані повноваження) передбачені кошти в сумі 159170, 5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 158967,2 тис. грн., з них на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям - 114562,5 тис. грн., утримання дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 355,4 тис. грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 29334,2 тис. грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу – 49,5 тис. грн., пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 14665,6 тис. грн.; по спеціальному фонду – 203,3 тис. грн., які спрямовуються на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги”.

 

Крім того, передбачена субвенція з державного бюджету на фінансування у 2011 році Програми - переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року «Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування через створення дитячого будинку сімейного типу в Чернівцях» –
421,0 тис. грн.

Взаємовідносини між міським бюджетом та бюджетами

Районів міста Чернівців

Визначений обсяг дотації вирівнювання з міського бюджету районним у місті бюджетам в сумі 42784,6 тис. грн.

Загальний обсяг субвенцій (див. додаток 9 до проекту рішення) в сумі 189205,1 тис. грн.