Расчет потребности в трудовых ресурсах

 

В рассматриваемом разделе определяется потребная численность персонала и фонд оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работающих в целом по АТП на основе:

· объемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

· производственной программы по ТО и ремонту подвижного состава;

· действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное количество водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих, специалистов и служащих. Расчет численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих непосредственно начинается с расчета годового фонда рабочего времени (Ф):

 

; (83)

 

где:

Д _{в -} количество выходных дней в планируемом году;

Д_{п -} количество праздничных дней в году;

Д_{от -} число дней отпуска;

Д_{б -} число дней болезни (не более 10 дней в году);

Д_{г -} число дней выполнения гособязанностей (принимается в пределах 1-2 дней);

t _{рд -} средняя продолжительность рабочего дня, ч.

Результаты расчетов в таблице 10.

 

Таблица 10

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего.

Выходные дни	104
Праздничные дни	10
Отпуск	24
Дни на больничном	7
Дни выполнения гособязанностей	1
Продолжительность раб. дня	8
Фонд рабочего времени одного рабочего, ч	1760

 

Потребная численность водителей определяется следующим образом:

 

; (84)

; (85)

 

гдеФ_В - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;_{пт -} индекс роста производительности труда водителей, равен 1,2.

Расчет потребной численности ремонтных рабочих (N_P) осуществляется по следующим формулам:

 

; (86)

; (87)

 

где Ф_Р - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;_{пт -} индекс роста производительности труда ремонтных рабочих, равен 1,2.

Численность обслуживающих рабочих рассчитывается аналогично:

 

 (88)

; (89)

 

Где Ф_ОБ - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;_{пт -} индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих, равен 1,2.

Потребное количество специалистов и служащих (Nс) определяется по основным службам и отделам АТП в соответствии с действующей методикой с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих. В таблице 12 представлены нормативы численности персонала в различных службах АТП и утвержденное в соответствие с этими нормативами штатное расписание.

 

Таблица 11

Штатное расписание управленческого персонала

Перечень служб, отделов и должностей	Количество штатных единиц	Месячный оклад, руб.
Общее руководство:	2	66500
Директор	1	35000
Гл. инженер	1	31500
Плановый отдел:	1	28000
Экономист	1	28000
Отдел организации труда и заработной платы:	1	28000
Начальник отдела	1	28000
Бухгалтерия:	4	105000
Гл. Бухгалтер	1	31500
Заместитель Гл. Бухгалтера	1	28000
Бухгалтер	1	24500
Кассир	1	21000
Делопроизводство:	1	6000
Секретарь	1	6000
Эксплуатационная служба:	5	97000
Начальник отдела эксплуатации	1	28000
Механик гаража	1	24500
Инженер	1	24500
Диспетчер	1	10000
Диспетчер	1	10000
Техническая служба:	4	59000
Начальник технического отдела	1	28000
Главный механик	1	21000
Механик	2	20000
Итого	18	399500

 

По результатам расчета численности работающих по категориям определяется и общая численность работников АТП (N):

 

; (90)

 

Расчет фонда оплаты труда водителей осуществляется по следующим формулам:

 

; (92)

 

где а_{Ч i} - действующая часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i-й марки; к_{д -} коэффициент доплат, к_д =1; к_{п -} коэффициент премий, к_п =1; к_дз - коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время. к_дз рассчитывается по формуле и в данном случае равен 1,118:

 

, (93)

 

где Д_р - количество рабочих дней в году.

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих по всем видам перевозок осуществляется по формулам:

 

; (94)

; (95)

 

где ПВр - прочие выплаты ремонтным рабочим (не планируются =0);

a^с_{ч -} часовая тарифная ставка ремонтного рабочего среднего разряда, равна 60 руб;

к_{д -} коэффициент доплат, к_д =1,2;

к_{п -} коэффициент премий, к_п =1,4.

Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается следующим образом:

 

; (96)

; (97)

 

где СЗ_{об -} средняя заработная плата одного обслуживающего рабочего, равна 6000 руб;

ПВ_{об -} прочие выплаты обслуживающим рабочим (не планируются, ПВ_об =0).

Фонд оплаты труда специалистов и служащих рассчитывается в целом по АТП:

 

; (98)

 

где СЗ_с - среднемесячная заработная плата одного специалиста (служащего), СЗ_с=19940руб.

ПВ_с - прочие выплаты специалистам и служащим (не планируются ПВ_с= 0).

Суммарный фонд оплаты труда определяется по формуле:

 

; (99)

 

Кроме суммарного фонда оплаты труда рассчитываем среднюю величину оплаты труда одного рабочего (номинальная заработная плата) с учетом прочих выплат (СЗ_Н):

 

; (100)

 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 12

 

Таблица 12

Потребность в трудовых ресурсах

Наименование показателя	Марки подвижного состава			Всего по АТП
	МАЗ	КамАЗ	ЗИЛ
Численность водителей	3,04	4,38	0,65	8,08
Численность ремонтных рабочих	2,74	3,18	1,18	7,11
Численность обслуживающих рабочих	0,82	0,95	0,35	2,13
Численность специалистов и служащих, человек				18
ИТОГО	6,61	8,53	2, 19	17,34
Фонд оплаты труда водителей,руб	712734,02	1027241	153918,6	1893893,77
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб	267746,5	311035,8	115774	694556,31
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих, руб	59270,91	68853,86	25628,83	153753,61
Фонд оплаты труда специалистов и служащих, рублей				4067760
ИТОГО по фонду оплаты труда, руб	1039751,43	1407131	295321,43	6809963,7
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб о	13106,76	13746	11187,7	32725,58