Аналіз техніко-економічних показників діяльності ват «елеко»

 

За 2009 рік зроблено (тис. тонн):

Чавуну всього у т.ч. доменного	415,2 414,8
Стали у т.ч. мартенівська електросталь	1015,6 786,6 228,7
Прокату товарного	705,9

 

Виробництво чавуну в порівнянні з 2008 роком знижене на 43,1 тис. тонн за рахунок збільшення тривалості капітального ремонту (4,0 тис. тонн) і зниження добового виробництва доменної печі в 2009 році майже на 9%. Нижче рівня 2008 року виробництво мартенівської сталі на 17,0 тис. тонн.

Річний план виробництва не виконаний. Нижче плану зроблено чавуну на 19,5 тис. тонн, мартенівської сталі на 59,2 тис. тонн, електросталі на 44,2 тис. тонн (за 7 місяців роботи), відвантаженню прокату на 44,5 тис. тонн. Рівень виконання плану по виробництву чавуну склав 95,5%; мартенівської сталі 93,0%; електросталі - 83,8%; (за 7 міс. роботи); відвантаженню прокату 94,1%.

План по виробництву чавуну не виконаний через перевищення норми поточних простоїв і тихого ходу печей.

Таблиця 2.1 - Основні фактори втрат виробництва в 2009 році

Фактори втрат	тис. тонн
Чавун: - відсутність сировини й коксу	19,5
Сталь мартенівська: Відсутність чавуну Відсутність лома Перепростий на ремонтах Брак Надпланові втрати чавуну на міксері	33,0 8,0 10,0 4,0 4,0
Електросталь: Відсутність лома Обмеження електроенергії Порушення технології Брак Інші	23,7 4,5 7,9 2,4 5,7
Прокат: Відсутність металу Брак	43,5 1,0

 

Чавун не по СТП збільшився з 44,0% в 2008 році до 48,4% в 2009 році; брак по мартенівській сталі знизився з 0,50% до 0,49%; брак по прокатному цеху з 0,06% до 0,05%.

За 2009 рік реалізовано продукції по ВАТ “Елеко” на суму 915,9 млн. грн., що більше реалізації 2008 року на 258, 1 млн. грн.

Витрати на 1 грн. товарної продукції по ВАТ “Елеко” за 2009 рік склали 1,01 грн.

 

Таблиця 2.2 - Випуск основної продукції в порівнянні з 2008 р.

Показники	Од. вимір.	Фактично зроблено		2009 р. до 2008р.,%
		2008р.	2009р.
Чавун Чавун товарний	тис. тн тис. тн	457,9 10,2	415,2 2,0	90,7 19,6
Сталь - усього Сталь мартенівська Електросталь Бесемерівська сталь	тис. тн тис. тн тис. тн тис. тн	1172,9 803,6 368,9 0,399	1015,5 786,6 228,7 0,203	86,6 97,9 62,0 50,9
Прокат товарний - відвантаження у т.ч. готовий	тис. тн тис. тн	925,8 904,1	705,9 653	76,2 72,2
Обсяг продукції: у порівнянних цінах у діючих цінах Реалізація продукції Прибуток, збитки (-) Балансова	тис.грн тис.грн тис.грн   тис.грн	920526 536070 657775   - 52478	731238 524864 915906   - 46558	79,4

 

В 2009 році якісні показники роботи цехів заводу в порівнянні з 2008 роком виглядають у такий спосіб (див. табл. 2.4.):

- по доменному цеху кількість чавуну, відданого мартенівському цеху, що не відповідає вимогам СТП по сірці знижене з 12,3% до 7,6%;

- брак по ливарному цеху знижений на 0,5%;

- брак по мартенівському цеху знижений усього на 0,01%;

- брак по ЕСПЦ знижений на 0,86%;

- брак по обтискному цеху знижений на 0,20%;

- брак по прокатному цеху (стан 250, 350, 400) знижений на 0,01%;

- брак по прокатному цеху (стан 2300) залишився на рівні минулого року.

 

Таблиця 2.3 - Обсяг випуску основної продукції в 2009р.

Найменування продукції	тис. тонн
Чавун товарний	2,0
Прокат товарний, усього у т.ч. трубна заготівля заготівля для перекату на інших заводах заготівля для перекату на експорт великий сорт середній сорт дрібний сорт конструкційний сорт аркушевий прокат	705,9 52,9 52,9 267,8 16,6 16,6 28,7 86,8 183,2
Труби	1,5

 

Зниження % браку в 2009 році стосовно 2008 року на підприємстві в цілому свідчить про твердий контроль вхідних матеріалів на заводі.

Провішуванню й атестації піддавалися всі вантажі, що надійшли на завод залізничним транспортом. Контроль ваги матеріалів, одержуваних автотранспортом, не провадився, тому що вантаж одержують довірених осіб (експедитори) постачальних відділів, які відповідають за схоронність і кількість одержуваного вантажу.

 

Таблиця 2.4 - Якісні показники роботи заводу за 2008-2009р.

Показники	2009 рік	2008 рік	відхилення, %	Кращий показник
				%	рік
Усього по заводу: Брак по сталі, % Брак по прокаті, %	0,79 0,19	1,04 0,34	-0,25 -0,15	0,74 0,26	2005 2007
Доменний цех: Чавун не по СТП, % По сірці, % По кремнії, %	48,4 7,6 40,8	44,0 12,3 31,7	+4,4 -4,7 +9,1	9,6 3,5 4,7	1991 1990 1991
Ливарний цех: Брак ізложниць, %	4,6	5,1	-0,5	1,7	1985, 1986
Мартенівський цех: Загальний брак, % у т.ч. 1 переділ, % цеховий, %  % плавок не по ТІ	0,49 0,29 0,20 11,4	0,50 0,37 0,13 8,3	-0,01 -0,08 +0,07 +3,10	0,50 0,27 0,12 8,3	2008 1985 2007 2008
ЕСПЦ: Загальний брак, % у т.ч. 1 переділ, % цеховий, %  % плавок не по ТІ	1,34 0,96 0,38 23,5	2,20 1,98 0,22 16,5	-0,86 -1,02 +0,16 +7,0	1,37 0,83 0,22 10,10	1985 1986 2008 1988
Обтискної цех: брак, %	0,26	0,46	-0,20	0,37	2007
Прокатний цех (стани 250,350, 400): брак, % 2-й сорт, %	0,005 -	0,06 0,03	-0,01 -0,03	0,06 0,03	2008 2008
Прокатний цех (стан 2300): брак, %	0,013	0,013	0	0,01	2007

 

Малюнок 2.2 – Брак по сталі за 2009 р. у порівнянні з 2008р.

 

Малюнок 2.3 – Брак по прокаті за 2009 р. у порівнянні з 2008р.

Собівартість 1 тонни чавуну за 2009 рік при плані 468 грн. фактично зложилася 459 грн., тобто нижче плану на 1 тонну чавуну на 9 грн. або на 3,9 млн. грн. на обсяг виплавки чавуну в тому числі збільшені витрати на:

 

Паливо технологічне УПР

1,0 млн. грн. 0,9 млн. грн.

 

знижено ціни на:

кокс залізорудна сировина

3,6 млн. грн. 0,6 млн. грн.

 

Собівартість 1 тонни мартенівської сталі всього по цеху нижче планової на 10 грн. (план 548 грн., звіт 538 грн).

Зниження собівартості на весь обсяг виплавленої сталі склало 7,6 млн. грн.

Основні статті зміни витрат на мартенівську сталь:

 

Знижено витрати:

структура металошихти поточний ремонт ціни на енергоносії собівартість чавуну

6,0 млн. грн. 7,1 млн. грн. 1,1 млн. грн. 2,0 млн. грн.

 

Збільшено витрати:

перевитрата шихти ціна на лом УПР Порушення технології

2,0 млн. грн. 1,0 млн. грн. 5,9 млн. грн. 1,8 млн. грн.

 

Собівартість 1 тонни сортового прокату при плані 824 грн. фактично склала 834 грн., тобто вище планової на 10 грн.; собівартість листового прокату нижче планової на 40 грн. (план 794 грн., звіт 754 грн.).

Собівартість всієї випущеної продукції по прокатному цеху знижена в порівнянні із планом на 5,9 млн. грн., у т.ч. за рахунок зниження витрат на:

 

паливо технологічне витрати металу на прокат

4,1 млн. грн. 0,3 млн. грн.

 

Рентабельність всієї реалізованої продукції по ВАТ «Елеко» за 2009 рік склала 0,9%; рентабельність товарної продукції за рік негативна - 1,3%.

 

Таблиця 2.5 - Рентабельність товарної продукції ВАТ “Елеко” в 2009р.

Найменування	В, тис. тонн	Ціна, грн. /тонн	Собіварт., грн. /тонн	Рентабель-ність, %
Чавун	1,7	568,89	470,44	20,9
Прокат: Обтискної цех Сортопрокатний, у т.ч.: стан 250 стан 350 стан 400 Листопрокатний цех	377,0 120,7 32,1 50,0 38,6 179,9	532,71 1230,88 1247,87 1104,91 1380,04 852,63	722,53 845,93 850,32 817,39 879,27 774,09	-26,3 45,5 46,8 35,2 57,0 10,1
Прокат усього	677,7	742,05	758,2	-2,1
Разом по товарній продукції				-1,3