Исполнение бюджета за 2008 г.

В местный бюджет за 2008 год поступило доходов в сумме 71млн.817тыс.грн., в том числе в общий фонд - 57млн.356тыс.грн., в специальный фонд - 14млн.461тыс.грн. Доля местного бюджета в общих поступлениях составляет 66,3%. Уровень исполнения местного бюджета составил 110,6%, в том числе общего фонда местного бюджета - 98,4%, без учета межбюджетных трансфертов-100,3%. По сравнению с прошлым годом поступления в части местного бюджета увеличились на 4млн.343тыс.грн. или на 6,4%, в том числе в общий фонд - на 11млн.52тыс.грн. или на 23,9%.

Уровень поступления целевых субвенций и дотаций составляет 96,3% от плана или 22млн.865тыс.грн. По сравнению с прошлым годом межбюджетных трансфертов поступило больше на 3млн.441тыс.грн. или на 17,7%.

Собственные поступления общего фонда местного бюджета (без межбюджетных трансфертов) за отчетный период составляют 34млн.490тыс.грн. Доля собственных доходов в общих поступлениях в бюджет города - 48,0%. В сравнении с прошлым годом поступления общего фонда (без учета межбюджетных трансфертов) увеличились на 7млн.612тыс. грн. или на 28,3%.

Исполнение плана собственных поступлений - 100,3%, в том числе по основным бюджетообразующим налогам и сборам:

по налогу с доходов физических лиц (на 100,4%),

плате за землю (99,4%),

налогу на промысел (105,7%)

плате за гос.регистрацию (99,7%),

плате за торговый патент (100,0%),

единому налогу (103,8%),

местным налогам и сборам (98,0%),

плате за аренду помещений (100,5%)

Расчетные показатели Министерства финансов Украины на 2008 год выполнены:

по доходам, учитываемым при определении объемов межбюджетных трансфертов, на 111,6%,

по доходам, не учитываемым при определении объемов межбюджетных трансфертов на 150,2%,

по доходам специального фонда - на 333,5%.

Общее исполнение доходов бюджета составило 71млн.817тыс.грн. или 128,3% расчетным показателям МФУ.

В результате стабильного поступления доходов бюджета в 2008году обеспечено своевременное финансирование всех отраслей бюджетной сферы в пределах выделенных ассигнований. Своевременно производилась выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, потребленных бюджетными учреждениями, продуктов питания и других платежей.

Исполнение бюджета по расходам за 2008 год по общему фонду бюджета составляет 57млн.861тыс.грн., по сравнению с прошлым годом объем расходов общего фонда бюджета возрос на 12млн.269тыс.грн. или на 26,9%.

Профинансированы расходы по оплате труда работникам бюджетной сферы в сумме 29млн.788тыс.грн., в том числе: выплачена заработная плата в объеме - 21млн.962тыс.грн., начисления на заработную плату составили - 7млн.826тыс.грн. Оплата за энергоносители бюджетных учреждений произведена в объеме - 3млн.310тыс.грн., оплата за продукты питания - 828тыс.грн. Работникам бюджетной сферы произведены перерасчеты заработной платы с учетом роста минимальной заработной платы и введением третьего этапа единой тарифной сетки. Выплата заработной платы производилась в установленные сроки.

Выполнены и профинансированы работы по капитальному ремонту жилого фонда домов местных советов на сумму 587тыс.грн., по благоустройству города на сумму 2млн.59тыс.грн.

За счет средств местного бюджета развития профинансированы расходы на сумму 1млн.183тыс.грн., в том числе на разработку РП «Строительство теплопункта для отопления детского учебного заведения №6» - 63тыс.грн., разработка РП «Расширение территории городского кладбища традиционного захоронения» - 62тыс.грн., на разработку проектных работ на реконструкцию жилого фонда по ул. Московская4,102,104,106 - 126тыс.грн. Оплачены работы по реконструкции жилого фонда по ул.Московская 4,104,106,108 - 463тыс.грн. Разработаны и оплачены рабочие проекты на реконструкцию кровли городской библиотеки по ул.Ленина,48 - 18тыс.грн., на реконструкцию зрительного зала ЦКиД - 13тыс.грн., на реконструкцию здания ЦСССДМ - 83тыс.грн. Приобретены контейнера для раздельного сбора ТБО - 35тыс.грн., приобретен трактор МТЗ-80 - 120тыс.грн. Для учреждений образования приобретены комплекты водонагревателей, холодильники, электроплиты, стиральные машины на сумму 55тыс.грн. Выделены средства на софинансирование объекта «Реконструкция полигона ТБО» на сумму 40тыс.грн.

За счет средств дорожного фонда выполнены и профинансированы работы на сумму 525тыс.грн. по текущему ремонту дорог, в том числе по ул.Крупской - 61тыс.грн., ул.Октябрьской - 65тыс.грн., ул.Крымской - 52тыс.грн., ул.Интернациональной - 94тыс.грн., ул.Совхозной - 59тыс.грн. и др.

За счет субвенций государственного бюджета и республиканского бюджета по социальной защите населения (предоставление льгот на коммунальные услуги, субсидии, гсп и пособия) профинансированы расходы на сумму 18млн.758тыс.грн. (Основные статьи исполнения доходов рассмотрены в Приложении 1).