Внутренняя инструкция по порядку выдачи, закрытия и продления сроков предписаний строительного контроля

 

НД-28.00-0686-1-2011

 

Содержание

1. Цель......................................................................................................................................3

2. Область применения.......................................................................................................... 3

3. Нормативные ссылки......................................................................................................... 3

4. Термины, определения....................................................................................................... 3

5. Обозначения и сокращения............................................................................................... 5

6. Порядок оформления предписаний специалистом строительного контроля.............. 6

7. Требования к вручению и передаче предписаний, уведомлений................................. 12

8. Требования к закрытию предписаний. Оформление уведомлений.............................. 15

9. Порядок действий при невыполнении требований СК................................................. 16

10. Порядок продления срока устранения предписаний................................................... 17

11. Ответственность и права................................................................................................. 18

Приложение А «Блок схема выдачи предписаний»........................................................... 21

Приложение Б «Нарушения, ведущие к претензионной работе в адрес строительного подрядчика»....................................................................................................................... 25

Приложение В «Памятка специалиста СК»........................................................................ 26

Цель

 

1.1 Целью инструкции является установление правил по порядку выдачи, закрытию и продлению сроков устранения предписаний строительного контроля.

Область применения

2.1Настоящий нормативный документ распространяется на строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт и РЭН объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов организаций системы «Транснефть».

2.2 Действие данного нормативного документа распространяется на подразделения строительного контроля.

 

Нормативные ссылки

 

ОР-91.200.00-КТН-226-10 «Порядок организации и осуществления строительного контроля (технического надзора) на объектах строительства организаций системы «Транснефть»

 

Примечание - При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с «Перечнем законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4 Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

4.1 заказчик: Юридическое лицо, являющееся дочерним обществом и осуществляющее в процессе строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов магистральных нефтепроводов функции, регламентируемые законодательством РФ, в числе которых право и обязанность по организации строительного контроля.

4.2 нарушение требований НТД: Несоблюдение подрядчиком по строительству требований нормативной, проектной, и иной документации, регламентирующей требования к производству работ на объектах организаций системы «Транснефть».

4.3 начальник участка СК/старший группы СК: Персонал СК осуществляющий общее руководство участком СК/группы СК назначенный Приказом либо Распоряжением органа по СК.

4.4 невыполнение требований СК: Срыв сроков устранения строительным подрядчиком предписаний и замечаний строительного контроля, невыполнение требований строительного контроля о немедленной остановке работ, самовольное возобновление работ подрядчиком по строительству при остановке работ специалистом СК.

4.5 объект строительства: Объект магистральных нефтепроводов/ нефтепродуктопроводов, на котором производятся строительно-монтажные работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции или капитальному ремонту в соответствии с инвестиционными проектами, программой ТПиР, КР, планом РЭН силами подрядчика по строительству либо собственными силами заказчика на основании проектной, рабочей документации, дефектной ведомости.

4.6 орган строительного контроля: Юридическое лицо, обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для строительного контроля за качеством строительства объекта, с которым заключен соответствующий контракт (договор).

4.7 организации системы «Транснефть» (ОСТ): Организации, осуществляющие на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20 процентами долей (акций и т.п.).

4.8 персонал СК: Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с органом строительного контроля.

4.9 подрядчик по строительству (строительный подрядчик): Строительно-монтажная организация (в том числе и ремонтно-строительные подразделения в составе организаций системы «Транснефть»), имеющая соответствующие свидетельство о допуске к производству СМР, выдаваемое саморегулирующей организацией, необходимое оборудование и осуществляющая строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт объектов магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов в соответствии с требованиями нормативной, технической и проектной документации.

4.10 предписание: Документ, выданный специалистом СК подрядчику по строительству, о нарушении требований нормативной, проектной и иной документации, регламентирующей требования к производству работ на объектах организаций системы «Транснефть», предписывающий устранение выявленных нарушений.

4.11 проектная организация (проектант): Юридическое лицо, осуществляющее по техническому заданию заказчика разработку проектной документации на строительство и обеспечивающее авторский надзор за стоящимися объектами.

4.12 региональный орган строительного контроля: Подразделение (филиал или участок) органа СК, осуществляющий строительный контроль на объекте строительства.

4.13 строительный контроль: Процедура проверки качества работ, выполняемых подрядчиками по строительству (в том числе и ремонтно-строительными подразделениями в составе организаций системы «Транснефть») на объектах строительства ОСТ, с определением соответствия требованиям нормативных документов и проектным решениям, содержащимся в проектной документации.

4.14 уведомление: Документ, подтверждающий устранение подрядчиком по строительству выявленных персоналом СК нарушений, отраженных в предписании.

 

5 Обозначения и сокращения

В настоящем регламенте применяют следующие сокращения:

НТД – нормативно-техническая документация;

СК – строительный контроль;

СМР – строительно-монтажные работы;

ОСТ – организации системы «Транснефть»;

АУП – административно-управленческий персонал.

6 Порядок оформления предписаний специалистом строительного контроля

6.1 Общие требования

6.1.1 Предписание оформляется на бланке, согласно приложения Д ОР-91.200.00-КТН-226-10. Обязательным является дополнение бланка предписания реквизитами регионального органа СК. Оформлять предписание следует строго по форме бланка, а так же согласно требований настоящей инструкции (приложение А). Наличие незаполненных и неверно заполненных строк не допускается.

6.1.2 При обнаружении нарушений и несоответствий требованиям проектной и действующей нормативной документации при производстве СМР, допущенных подрядчиком по строительству, специалистом СК незамедлительно подготавливается проект предписания и докладывается и/или отправляется в течение 30 минут с момента обнаружения нарушений для согласования начальнику участка СК/старшему группы СК о выявленных нарушениях и несоответствиях, с указанием формулировки предписания, ссылок на НТД, с полным заполнением бланка предписания.

6.1.3 Согласованию, в обязательном порядке, подлежат все предписания СК.

6.1.4 Начальником участка СК/старшим группы СК в течение 10 минут с момента обращения специалиста СК для согласования предписания проверяется корректность формулировки выявленных специалистом СК нарушений, правильность ссылок на НТД, определение верности указания разрядности предписания (на устранение или остановку работ), указание сроков устранения нарушений. При наличии обоснованных замечаний предписание отправляется на доработку специалисту СК.

6.1.5 В случае технической невозможности согласовать предписание с начальником участка СК/старшим группы СК в связи с его нахождением вне области зоны действия сетей связи, либо его нахождением на производственном совещании, предписание следует согласовывать с заместителем начальника филиала/ведущим инженером филиала        ОАО ЦТД «Диаскан» (далее - филиала).

6.1.6 После получения согласования начальника участка СК/старшего группы СК (на предписании вышеуказанным лицом ставится резолюция: «Согласовано» с постановкой подписи и личного штампа начальника участка СК/старшего группы СК. В случае технической невозможности постановки подписи и штампа начальником участка СК/старшим группы СК – следует согласовывать предписание по телефонной или иной, доступной связи, с постановкой резолюции: «согласовано по телефону, Ф.И.О, с указанием должности) специалистом СК оформляется окончательный вариант предписания.

6.1.7 Порядковый номер предоставляется начальником участка СК/специалистом участка СК, ответственным за отчетность участка СК, после обращения специалиста СК, выдавшего предписания.

6.1.8 Начальником участка СК/специалистом участка СК, ответственным за ведение отчетности на участке СК, полученная копия предписания вносится в базу предписаний участка.

6.1.9 Начальник филиала назначает внутренним распоряжением лицо из числа заместителей начальника филиала, ответственное за контроль правильности согласования начальником участка СК/старшим группы СК предписания, на корректность формулировок замечаний, правильности ссылок на НТД, заполнения бланка предписания, наличия всех подписей, отсутствия незаполненных строк бланка предписания, разрядности предписания (устранение/остановка), указания сроков устранения и т.д.

6.1.10 В региональном органе СК постоянно ведется мониторинг направляемых предписаний, в части правильности согласования начальником участка СК/старшим группы СК предписания, на корректность формулировок замечаний, правильности ссылок на НТД, заполнения бланка предписания, наличия всех подписей, отсутствия незаполненных строк бланка предписания, разрядности предписания (устранение/остановка), указания сроков устранения и т.д. С момента получения региональным органом СК предписания, при наличии обоснованных замечаний, срок их предоставления начальнику участка/старшему группы СК не должен превышать 30 минут.

6.1.11 При наличии обоснованных, незначительных замечаний к оформлению бланка предписания, у специалистов регионального органа СК, предписание отправляется на доработку начальнику участка СК/старшему группы СК/специалисту СК, выдавшему предписание для корректировки и внесения изменений в течение 30 минут с момента получения им предписания, либо изменения вносятся непосредственно специалистом регионального органа СК, с обязательным оповещением начальника участка СК/старшего группы СК о вносимых изменениях.

6.1.12 Начальником участка СК/старшим группы СК/специалистом СК в течение 30 минут с момента получения им замечаний производится корректировка предписания, согласно замечаниям специалиста регионального органа СК и после внесения изменений повторно направляется в региональный орган СК.

6.1.13 При наличии у специалистов регионального органа СК обоснованных, существенных замечаний, таких как неверно указанная разрядность предписания (на устранение или остановку работ), указание завышенных либо заниженных сроков устранения, некорректность формулировки и т.д. - предписание аннулируется. Замечания направляются начальнику участка СК/старшему группы СК для выдачи нового предписания специалистом СК, выдавшим первоначальное предписание.

6.1.14 Фактом согласования специалистом регионального органа СК предписания, является занесение копии предписания в базу предписаний  регионального органа СК.

6.1.15 Начальником участка СК/старшим группы СК предоставляется объяснительная записка по факту согласования им предписания, к которому предъявлены обоснованные замечания со стороны специалиста регионального органа СК.

6.1.16 Региональным органом СК не согласованные предписания указанными выше лицами -  к рассмотрению не принимаются. Факт направления предписания в региональный орган СК без согласования, является неисполнением требований данной инструкции специалистом СК, который в свою очередь несет ответственность за данное нарушение.

 

6.2 Требования к оформлению предписания на устранение

6.2.1 Заполнить необходимые строки и столбцы бланка предписания (указание объекта, Ф.И.О. ответственных лиц, даты и времени составления предписания и т.д.)

6.2.2 Изложить суть выявленных нарушений, с формулировкой согласно пунктов нарушенной проектной и нормативной документации. Исключить случаи некорректных и двусмысленных формулировок замечаний.

6.2.3 Указать проектную и нормативную документацию, требования которой были нарушены, с указанием пунктов.

6.2.4 В предписывающей части указать:

- «Приостановка работ» – без остановки работ, срок выполнения – прочерк, отметка о выполнении – прочерк.

- «Устранить нарушения» – перечислить необходимые работы по устранению нарушений, в случае большого объема текста указать фразу: «Устранить согласно п. №__ предписания». Срок выполнения – указать конкретные даты устранения замечаний, указание сроков выполнения с формулировкой «после устранения нарушений», «до начала работ» и т.д. не допускается. Сроки устранения замечаний устанавливать по фактическому определению сложности и трудоемкости их устранения, а так же с учетом влияния выявленных замечаний на безопасность, надежность и безотказность сооружаемого объекта. Столбец «отметка о выполнении» – после устранения нарушений/нарушения подрядчиком по строительству, ставить личную подпись, печать СК и дату устранения нарушения по каждому замечанию.

- «Получить решение по пунктам» – ставить дату, в случае необходимости получения решения проектного института (согласования применения, изменения материалов/работ), в противном случае ставить прочерк, «срок выполнения» – ставить дату, в случае необходимости получения решения проектного института, в противном случае ставить прочерк, «отметка о выполнении» – ставить дату после получения решения, в случае необходимости получения решения проектного института, в противном случае ставить прочерк.

- «Лиц, допустивших выявленные нарушения, отстранить от работ и направить на внеочередную проверку знаний» – ставить дату, в случае необходимости отстранения от работ (грубые нарушения проектной и нормативной документации, отсутствие необходимых аттестационных удостоверений, постоянно высокий брак при производстве работ, систематические невыполнения требований СК, наличие постоянных однотипных замечаний и т.д.), в противном случае ставится прочерк, «срок выполнения» – ставится дата отстранения, в случае необходимости отстранения от работ, в противном случае ставится прочерк, «отметка о выполнении» – в случае необходимости отстранения от работ, в противном случае ставится прочерк.

- «Руководителям и ответственным исполнителям принять меры по предупреждению подобных нарушений», срок исполнения – постоянно.

«Письменно известить региональный орган строительного контроля об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер» – «срок исполнения» - ставить дату согласно п. «Устранить нарушения» исходя из последней календарной даты по каждому замечанию. «Отметка о выполнении» – при устранении замечаний - ставить дату устранения, печать СК и подпись. После устранения каждого пункта предписания, направляется уведомление в региональный орган СК.

- «Данное предписание считать основанием для ведения претензионной работы» – ставить дату, либо прочерк, руководствуясь приложением Б к данной инструкции.

6.3 Требования к оформлению предписания на остановку работ

6.3.1 Заполнить необходимые строки и столбцы бланка предписания (указание объекта, ФИО ответственных лиц, даты и времени составления предписания и т.д.).

6.3.2 Изложить суть выявленных нарушений, с формулировкой согласно пунктов нарушенных проектной и нормативной документации.

6.3.3 Указать НТД, требования которой нарушены, с указанием пунктов.

6.3.4 Исключить случаи некорректных и двусмысленных формулировок замечаний. При производстве работ без получения письменного разрешения СК, в предписании указывать причины отсутствия разрешения СК на этап производства работ (отсутствие исполнительной документации на предыдущий этап работ, применение материалов, не прошедших входной контроль, производство работ без информирования СК и без его присутствия и т.д.). Формулировка «Строительный подрядчик производит работы без получения разрешения СК», без разъяснения причин не выдачи разрешения - не допускается.

6.3.5 В предписывающей части указать:

- «Приостановка работ» – указать вид работ, по которым выявлены несоответствия, либо последующий этап работ, «срок выполнения» – немедленно или с момента вручения предписания, «отметка о выполнении» – выполнено или не выполнено с постановкой подписи и личного штампа. При указании вида остановленных работ, обязательно уточнять координаты производимых работ (указание пикета, осей, километров трассы, номера комплексно-технологического потока и т.д.)

- «Устранить нарушения» – перечислить необходимые работы по устранению нарушений, в случае большого объема текста указать фразу: «Устранить согласно п. №__ предписания». Срок выполнения – указать конкретные даты устранения замечаний, указание сроков выполнения с формулировкой «после устранения нарушений», «до начала работ» и т.д. не допускается. Сроки устранения замечаний устанавливать по фактическому определению сложности и трудоемкости их устранения, а так же с учетом влияния выявленных замечаний на безопасность, надежность и безотказность сооружаемого объекта. Столбец «отметка о выполнении» – после устранения нарушений/нарушения подрядчиком по строительству, ставить личную подпись, печать СК и дату устранения нарушения по каждому замечанию.

- «Получить решение по пунктам» – ставить дату, в случае необходимости получения решения проектного института (согласования применения, изменения материалов/работ), в противном случае ставить прочерк, «срок выполнения» – ставить дату, в случае необходимости получения решения проектного института, в противном случае ставить прочерк, «отметка от выполнении» – ставить дату после получения решения, в случае необходимости получения решения проектного института, в противном случае ставить прочерк.

- «Лиц, допустивших выявленные нарушения, отстранить от работ и направить на внеочередную проверку знаний» – ставить дату, в случае необходимости отстранения от работ (грубые нарушения проектной и нормативной документации, отсутствие необходимых аттестационных удостоверений, постоянно высокий брак при производстве работ, систематические невыполнения требований СК, наличие постоянных однотипных замечаний и т.д.), в противном случае ставится прочерк, «срок выполнения» – ставится дата отстранения, в случае необходимости отстранения от работ, в противном случае ставится прочерк, «отметка о выполнении» – в случае необходимости отстранения от работ, в противном случае ставится прочерк

- «Руководителям и ответственным исполнителям принять меры по предупреждению подобных нарушений», «срок исполнения» – постоянно.

- «Письменно известить региональный орган СК об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер» – «срок исполнения» - ставить дату согласно п. «Устранить нарушения» исходя из последней календарной даты по каждому замечанию. «Отметка о выполнении» – при устранении замечаний - ставить дату устранения, печать СК и подпись.

- «Данное предписание считать основанием для ведения претензионной работы» – ставить дату, либо прочерк, руководствуясь приложением Б к данной инструкции, а так же ОР-91.200.00-КТН-226-10 касательно предписаний, с истекшим сроком устранения и влекущих остановку работ по причине невыполнения ранее выданного предписания.

6.3.6 Совместно с предписанием на остановку работ оформляется донесение, образец указан в приложении Е ОР-91.200.00-КТН-226-10. Оформление донесения с отступлением от формы бланка и с наличием пустых или неверно заполненных строк не допускается.