Финансовые ресурсы Станционного сельсовета

Финансовые ресурсы Станционного сельсовета

(млн. рублей)

Показатель	2014 год год(отчет)	2015 год (оценка)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
Доходы бюджета Станционного сельсовета	49,4	60,5	47,739	28,3	29,1
в том числе:
налоговые доходы	36,4	47,2	38,412	28,3	29,1
безвозмездные поступления	13,0	13,3	3,592	-	-
Прибыль прибыльных предприятий	-	-	-	-
Неналоговые доходы	-	-	5,735	0,365	0,365
Инвестиции в основной капитал	22,5	7,085	1,1	0,6	0,6

 

3. Основные элементы механизма реализации плана на 2017 и плановый период 2018-2019 годы социально-экономического развития муниципального образования

Программа включает мероприятия, выполнение которых требует привлечения финансовых средств. Основными источниками финансового обеспечения являются: средства федерального, областного, местного бюджетов, финансовые средства предприятий, организаций и предпринимателей.

Программа будет реализовываться на основе анализа текущего состояния экономики поселения и прогнозирования темпов ее развития. При этом раз в год будет осуществляться корректировка мероприятий плана на основании свода инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектов организационных мероприятий, соответствующих основным направлениям развития Станционного сельсовета. В качестве экономических механизмов воздействия при реализации плана предполагается использовать:

-налогово-бюджетный и финансово-кредитный механизм;

-инструменты инвестиционной политики;

-муниципальные целевые программы, разрабатываемые и реализуемые в соответствии с приоритетами Программы и финансовыми возможностями муниципального бюджета;

-федеральные и областные целевые программы, в части тех разделов, которые реализуется на территории сельсовета;

-механизмы привлечения средств из внебюджетных источников.

Реализация программы предусматривает сочетание целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов и поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности. Особое внимание будет уделено привлечению в экономику поселения внешнего капитала, а также поиск, стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.

Прогноз утверждается Советом депутатов Станционного сельсовета Новосибирского района. Общее руководство планом осуществляет глава администрации Станционного сельсовета. После утверждения, прогноз становится обязательным к исполнению документом для всех должностных лиц Станционного сельсовета. Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в программе. Общественность ежегодно информируется о ходе реализации программы на сходе граждан сельсовета. Достижение целей социально-экономического развития муниципального образования и решение поставленных целей в рамках полномочий органов местного самоуправления будет достигаться путем реализации системы программных мероприятий указанные в п. 3.2.

3.1Ожидаемые результаты реализации плана

В результате выполнения плана, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2019 года, экономика и социальная сфера Станционного сельсовета выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие Станционного сельсовета и улучшение качества жизни населения. Основные индикаторы социально-экономического развития Станционного сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 -2019годы, приведены в п. 4.1

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации плана собираются и анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения.

Реализация мероприятий плана позволит:

1.Создать порядка 10 500 новых рабочих мест. Повысить уровень средней заработной платы в целом за 2016-2018 годы на 3,2 %;

2.Увеличить производство сельскохозяйственной продукции к 2018 году на 2%;

3.На потребительском рынке в связи с экономической ситуации динамика развития оборота оптовой и розничной торговли замедлиться, объемы будут прирастать медленно и к 2018 году составят 105,5 млн. руб. (103,4 %)

 

4.Улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания;

5.Укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, повысить уровень культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества;

6.Создать условия для занятий физической культурой и спортом.

3.2 Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирского района на 2016 и плановый период 2017-2018 годы

Плана социально-экономического развития Станционного сельсовета Новосибирской области на 2016 и плановый период 2017-2018 годызатрагивает весь комплекс задач, входящих в компетенцию и сферу ответственности структурных подразделений муниципального образования.

Механизм управления представляет собой комплекс управленческих задач, направленных на реализацию программных целей.

 

 

Цели и задачи	Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	Сроки и исполнители
1.Повышение уровня и качеств, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей района, сохранение и улучшения здоровья людей.
Социальная защита. 1.1 Обеспечение социальной защиты семьи и детства.	-Профилактика семейного неблагополучия. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Местный бюджет Без затрат	2017-2019 администрация Станционного сельсовета
1.2 Поддержка малообеспеченных семей	Проведение работы в части защиты прав и интересов семей с несовершеннолетними детьми попавшие в трудную жизненную ситуацию	Местный бюджет Без затрат	2017-2019гг.
1.3 Культура	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения деятельности в области культуры и кинематографии Станционного сельсовета	Местный Бюджет. 5 095 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы необходимые на оплату связи	Местный бюджет 78,00 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы необходимые для уплаты налогов	Местный бюджет 15,00 тыс. руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на оплату коммунальных услуг	Местный бюджет 1 420,00 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на оплату охраны (группа реагирования)	Местный бюджет 48,00 тыс. руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на программное обеспечение	Местный бюджет 86,00 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на праздничные мероприятия	Местный бюджет 200,00 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на приобретение канцелярских расходов и хоз. товаров	Местный бюджет 43,00 тыс. руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
1.4 Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	Расходы на асфальтовое покрытие участка дороги ст. Мочище: пер. Советский, часть ул. Школьной	Местный бюджет 1 700тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на ямочный ремонт п. Садовый: ул. Школьная, ул. Магистральная, ул. Садовая, ул. Совхозная	Местный бюджет 1 100 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Другие вопросы в области национальной экономики	Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию администрации Станционного сельсовета (межевание) Межевые работы по оформлению мест захоронений п. Новокаменка, п. Ленинский	Местный бюджет 350 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство	Расходы на замену трубы на участке центральной теплотрассы длинной в 100 м в двухтрубном измерении (200м в однотрубном измерении) с внутренним d=300 мм по ул. Совхозная в п. Садовом	Местный бюджет 3 300,00тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на строительство скважины ст. Мочище	Местный бюджет 1 500 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на водопровод от скважины в основную системы ст. Мочище	Местный бюджет 250 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на приобретение аккумуляторов воды ст. Мочище	Местный бюджет 950 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Благоустройство
Освещение территории Станционного сельсовета	Расходы на оплату за уличное освещение территории Станционного сельсовета	Местный бюджет 720 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Содержание дорог	Расходы на уборку дорог в зимний период 2017г.	Местный бюджет 2 000,00 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на грейдирование дорог	Местный бюджет 280 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на щебенение дорог ст. Мочище ул. Мирная	Местный бюджет 1 000 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Содержание мест захоронения	Расходы на уборку мест захоронения	Местный бюджет 100 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Озеленение территорий	Расходы на приобретение посадочного материала	Местный бюджет 150 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Уборка и вывоз мусора	Расходы на уборку и вывоз мусора п. Садовый, ст. Мочище, п. Ленинский, с. новокаменка, ст. Иня-Восточная	Местный бюджет 250 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
1.6 Физическая культура и спорт	Расходы на оплату коммунальных услуг дома Спорта	Местный бюджет 150 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
	Расходы на проведение спортивных мероприятий и спортивного инвентаря	Местный бюджет 350 тыс.руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета Администрация Новосибирского района
Библиотеки 1.7	Организация массовых мероприятий к юбилейным и памятным датам;	Местный бюджет Без затрат	2017г. администрация Станционного сельсовета
Воспитание правовой культуры, гражданственности и патриотизма юных читателей.	Совершенствование работы Центра правовой информации библиотеки в п.Садовый	Местный бюджет Без затрат	2017 г. Администрация Новосибирского района
Молодежная политика 1.8 Воспитание молодежи в духе патриотизма, пропаганда здорового образа жизни	1.Участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи 2.Проведение «Дня призывника» 3. Вручение паспорта	Местный бюджет 40 тыс.руб.	2017г. администрация Станционного сельсовета
	Участие в выездных форумах молодежи	Местный бюджет 10 тыс. руб.	2017 г. администрация Станционного сельсовета
Охрана окружающей среды 1.9 Упорядочение обращения с твердыми бытовыми отходами на территории района	Реконструкция, обустройство мест размещения отходов, в т.ч. садовых обществ, ликвидация несанкционированных свалок	Собственные средства	2017 г. Администрация Станционного сельсовета, Собственники частных домовладений СНТ, ДНТ, СО
Трудовые ресурсы, занятость. 1.10 Повышение занятости и открытие новых рабочих мест	ООО «НордСитиМолл» Создание 10 000 рабочих мест	Собственные источники финансирования 4,5 млрд.руб.	2017 г.
	ООО «Восточный континент» складской комплекс круглосуточного хранения 2- очередь	Собственные источники финансирования	2017-2018гг
2. Система мер, направленных на рост промышленного производства как материальной основы обеспечения роста экономического потенциала и повышения качества жизни на основе прогрессивных мер государственной поддержки
Промышленность 2.1 Обеспечение темпов роста объемов промышленного производства	Увеличение производства продукции,ООО «Гусинобродский кирпичный завод»	Собственные источники 2017г.-156 млн.руб. 2018г.-167 млн.руб. 2019г.-180 млн.руб.	Промышленные предприятия 2017-2019гг.
3.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства
3.1 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства	Техническое перевооружение основных средств производства.	Средства предприятий, кредиты банков, бюджеты области и федерации по возмещению 30% стоимости приобретаемой техники.	Сельскохозяйственные предприятия 2017-2019 гг..
4. Обеспечение дифференцированного подхода в оказании государственной поддержки развития малого предпринимательства в муниципальном образовании с учетом реальных условий ведения бизнеса
4.1 Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений	Развитие малого предпринимательства	Собственные средства	2016-2018 гг.
5. Развитие потребительского рынка, содействие наполнению его качественными и конкурентоспособными товарами и услугами
5.1 Обеспечение доступности социально-значимых видов бытовых, услуг для всех слоев населения.	Организация и открытие не стационарных объектов торговли индивидуальными предпринимателями	Собственные средства ИП	Администрация Станционного сельсовета 2017-2019 гг.
9. Налогово-бюджетная политика, повышение эффективности формирования и использования бюджетных средств
9.1 Увеличение доходов в местный бюджет	Проведение работы по обеспечению уплаты налогов	Без затрат	2017-2018гг. администрация Станционного сельсовета

 

3. Реализуемые на территории Станционного сельсовета программы

В целях решения проблем Станционного сельсовета, требующих программно-целевого метода планирования, длительного срока реализации и носящих межотраслевой и отраслевой характер. Предполагается участие в федеральных, областных и районных целевых программах, в реализации приоритетных национальных проектов. Для их реализации планируется привлечение средств бюджетов других уровней, а также внебюджетных источник

Областные целевые программы

1. Долгосрочная целевая программа Новосибирской области «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы».

2.Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации территорий населенных пунктов НСО на 2012-2016 гг."

3.Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Новосибирской области на период до 2015 года".

4.Долгосрочной целевой программы "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017 годы

5.Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в

Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»

Районные целевые программы

1. Целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирском районе на 2012-2016 годы».

Целевые программы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Целевая программа «Пожарная безопасность «Пожарная безопасность Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2015 - 2017 годы».

Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (2014 - 2016 годы)»

 

Приоритетные национальные проекты

1. Приоритетный национальный проект «Здоровье».

2. Приоритетный национальный проект «Образование», подпрограмма

Местные целевые программы

Целевая программа «Пожарная безопасность «Пожарная безопасность Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2015 - 2017 годы».

Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (2014 - 2016 годы)»