Хозяйство водоснабжения и водоотведения

v Общий уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения составляет 87%

Таблица 2.13 - Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения

Количество, ед.	Техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%

 

Износ объектов водоснабжения и водоотведения:

Таблица 2.14 - Уровень износа объектов централизованного водоснабжения.

Количество, ед.	Техническое состояние объектов централизованного водоснабжения, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%

 

Таблица 2.15 - Уровень износа объектов нецентрализованного водоснабжения.

Количество, ед.	Техническое состояние объектов нецентрализованного водоснабжения, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%

 

Таблица 2.16 - Уровень износа объектов объектов перронного водоснабжения.

Количество, ед.	Техническое состояние объектов перонного водоснабжения, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%

 

Таблица 2.17 - Уровень износа объектов централизованного водоотведения.

Количество, ед.	Техническое состояние объектов централизованного водоотведения, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%

 

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе ДТВ составляет 492,074 км. Износ водопроводных сетей составил 94%

 

 

Таблица 2.18 - Уровень износа водопроводных сетей

Количество, км.	Техническое состояние водопроводных сетей, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%
46,28	41,66	21,17	382,964

 

Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе ДТВ составляет 129,978 км. Износ канализационных сетей составил 84,37%

Таблица 2.19 - Уровень износа канализационных сетей

Количество, км.	Техническое состояние канализационных сетей, износ
до 30%	30-60%	60-90%	100%
20,78	13,987	14,981	80,23

 

В результате анализа состава объектов инфраструктуры Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению можно отметить высокий уровень износа основных фондов,

Таблица 2.20 – Общий состав объектов производственной инфраструктуры

Виды объектов инфраструктуры	Количество/ протяженность	Уровень износа, %	Доля в общем объеме основных средств предприятия, %
Здания	257 шт.	87%	43%
Тепловые сети	164,4 км	74,2%	9%
Сети водоснабжения	492,07 км	94%	16%
Сети водоотведения	129,98 км	84.3%	6%
Основное оборудование	1235 ед.	49%	11%
Прочие	2367 ед.	-	15%

 

Техническое состояние и условия эксплуатации объектов хозяйства ЦДТВ обусловливают результаты финансовой деятельности и основные экономические показатели.

За 2015 год фактические расходы жилищно-коммунального хозяйства ЮУДТВ по основным видам деятельности составили 1312,652 млн. рублей, данные представлены в таблицах № 2.21, 2.22.

Таблица № 2.21 - Анализ расходов по элементам затрат за 2015 год

Элемент затрат	Млн. руб.	Доля в общей сумме расходов, %
Затраты на оплату труда	262,278
Отчисления на социальные нужды	71,189
Материалы	21,052
Топливо	379,338
Электроэнергия	129,983
Прочие материальные затраты	284,654
Амортизация	81,289
Прочие затраты	82,869
ВСЕГО	1312,652	100%

Таблица № 12.22 - Анализ фактических расходов по видам услуг за 2015 год

Показатели	Расходы, млн. руб.	Доля в общей сумме расходов, %
Расходы по видам услуг	1312,652	100,00
Тепловая энергия (на отопление и технол. нужды)	943,247	71,84
собственная выработка	942,746	71,8
транспортировка	0,501	0,04
Горячее водоснабжение	51,687	3,9
собственная выработка	51,687	3,9
Холодное водоснабжение	217,104	16,5
собственная выработка	208,763	15,9
транспортировка	8,341	0,6
Водоотведение и очистка стоков	97,110	7,4
собственная выработка	87,584	6,7
транспортировка	9,529	0,7
прочие	3,501	0,36

Доля расходов по услугам собственной выработки составляет 98,3%, по услугам транспортировки – 1,7%.

2.4 Обоснование необходимости разработки методики управления объектами производственной инфраструктуры тепловодоснабжающего предприятия на примере Южно-Уральской дирекции (ОАО «РЖД»)

Предпосылки для разработки Плана развития

Экономические показатели деятельности ЮУДТВ указывают на необходимость проведения реформы для обеспечения эффективного управления комплексом объектов теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения в интересах ОАО «РЖД».

План развития ЮУДТВ, и его ожидаемые результаты, способствует достижению целей ОАО «РЖД», и соответствует Стратегической программе развития компании до 2030 года, в том числе:

· повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности;

· обеспечение качества предоставляемых услуг;

· достижение финансовой устойчивости и эффективности.

В рамках достижения поставленных целей сформированы основные направления.

План развития ЮУДТВ сформирован в разрезе дирекции, территориального участка и в отдельности каждого производственного объекта. При подготовке данного плана учитывалось:

- техническое состояние,

- производственные и экономические характеристики объектов,

- его функциональное назначение.

В результате определено 19 типовых решений. По каждому объекту выработаны организационные и технические решения, направленные на достижение максимального экономического эффекта, в том числе инвестиционные затраты, оптимизация производственных мощностей и присоединенных нагрузок, вовлечение объектов в гражданско-правовой оборот и иные организационно-технические мероприятия.

В целом это позволит решить задачи по приведению производственного комплекса к нормативному состоянию и существенно снизить финансовую нагрузку ОАО «РЖД».

 

2.4.2 SWOT-анализ:

Для оценки состояния Южно-Уральской по тепловодоснабжению проведен SWOT-анализ, результаты приведены на рисунке 2.4 (Рис 2.4)

Сильные стороны: · опыт в организации эксплуатации и управления объектами тепловодоснабжения и водоотведения; · наличие квалифицированного технического и управленческого персонала; · устойчивые и налаженные бизнес-процессы в части предоставления услуг для ОАО «РЖД».	Слабые стороны: · низкая загрузка производственных мощностей; · высокий уровень износа основных фондов; · высокий уровень затрат на оказываемые услуги; · территориальная разобщенность объектов.
Возможности: · наличие гарантированного потребителя; · наличие единой технической политики в ОАО «РЖД»; · получение синергетического эффекта от инвестиционных проектов ОАО «РЖД»; · эффект масштаба от поставки топливно-энергетических ресурсов; · низкая стоимость заемных ресурсов.	Угрозы: · государственная политика в области тарифного регулирования; · рост цен на энергоресурсы; · низкая платежеспособность населения; · ужесточение экологического законодательства; · ограничения в обороте имущества (постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества ОАО «РЖД»).

Рисунок 2.4 SWOT-анализ

 

По итогам проведенного исследования можно отметить, что для снижения общего износа основных фондов ЮУДТВ и увеличения загрузки производственных мощностей необходимо разработать программу по эффективному использованию существующих объектов производственной инфраструктуры.

По итогам совещания по вопросу обсуждения предложений по повышению эффективности развития энергетического комплекса ОАО «РЖД» 20 января 2016 года издано поручения президента ОАО «РЖД» Белозёрова О.В. от 28 января 2016 г. № ПП-11. Во исполнения поручения президента ОАО «РЖД» разрабатывается План развития производственного комплекса тепловодоснабжения и водоотведения Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению для обеспечения эффективности и надежности предоставления коммунальных услуг и снижения нагрузки на бюджет компании по коммунальным услугам на 8-летний период.

Целью плана развития - качественное обеспечение основных видов деятельности ОАО «РЖД» услугами тепловодоснабжения и водоотведения в необходимом объеме, с экономически обоснованным уровнем затрат, а также повышение эффективности инвестиций в сектор деятельности Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

· повысить эффективность инвестиций в развитие и обновление основных фондов, формирование инвестиционных программ, исходя из приоритетов ЮУДТВ на основании комплексного анализа и прогноза его развития.

· повысить уровень технической оснащенности объектов, обеспечивающих безопасность и бесперебойное функционирование инфраструктуры ОАО «РЖД» со снижением износа основных фондов до 50%;

· привести производственные мощности ЮУДТВ в соответствие реальным потребностям ОАО «РЖД» с увеличением процента загрузки производственных мощностей не менее 68%;

· повысить эффективность использования основных фондов путем ликвидации, консервации неиспользуемых основных фондов, а так же вовлечения в гражданско-правовой оборот (далее – ГПО).

· снизить нагрузку на бюджет компании по коммунальным услугам не менее чем на 15%.

 

2.5 Описание методики управления объектами производственной инфраструктуры тепловодоснабжающего предприятия на примере Южно-Уральской дирекции (ОАО «РЖД»).

2.5.1 Критерии формирования плана и мероприятия по его реализации:

При подготовке данного плана рассмотрены техническое состояние, производственные и экономические параметры работы объектов. Разработано 10 типовых решений.

Для дифференцирования объектов и принятия решений по ним, определены следующие критерии и мероприятия, изложенные в таблицах № 19 (теплоснабжение) и № 20 (водоснабжение и водоотведение):

2.5.2 Объекты теплоснабжения:

«Код мероприятия № 1. Организационно-технические»

 

1.2 «Код мероприятия № 2. Вовлечение в гражданско-правовой оборот без дополнительных инвестиционных затрат»:

· наличие объемов оказания услуг по прочим видам деятельности (сторонним потребителям и населению (исключая объекты ДЗО)) более 50 %;

· наличие просроченной дебиторской задолженности перед ОАО «РЖД»;

· наличие убытков по прочим видам деятельности.

1.3 «Код мероприятия № 5. Вывод из эксплуатации объекта со строительством источника теплоснабжения для нужд ОАО «РЖД»:

· наличие убытков по прочим видам деятельности;

· наличие объемов оказания услуг потребителям ОАО «РЖД»;

· отсутствие добровольного согласования органов местного самоуправления в принятии объекта в муниципальную собственность от ОАО «РЖД»;

· отсутствие возможности переключения нагрузки на другие источники теплоснабжения (как объекты ОАО «РЖД», так и сторонние организации – поставщики коммунальных услуг).

1.4 «Коды мероприятий № 8-12. Инвестиционные затраты»:

· износ оборудования и сооружений 100%;

· отсутствие убытков по прочим видам деятельности;

· отсутствие возможности продления сроков службы оборудования в рамках текущей эксплуатации;

· наличие объемов оказания услуг потребителям ОАО «РЖД».

1.4.1 «Код мероприятия № 8. Перевод на газ с заменой оборудования»:

· техническая возможность газификации объекта;

· себестоимость после перевода на газ ниже себестоимости использования альтернативных видов топлива.

1.4.2 «Код мероприятия № 11. Без перевода на другой вид топлива»:

· себестоимость при переводе на альтернативный вид топлива выше, чем себестоимость при сохранении существующего вида топлива.

1.4.3 «Код мероприятия № 12. Перевод на пеллеты»:

· наличие экологических требований в зоне расположения объектов;

· отсутствие технической возможности перевода объектов теплоснабжения на природный газ.

 

Таблица № 19

Код мероприятия	Наименование мероприятия	Кол-во объектов, шт.
	Организационно-технические мероприятия
	ГПО без инвестиций
	Вывод из эксплуатации и инвестиции
	Инвестиции – перевод на газ
	Инвестиции – без перевода на другой вид топлива
	Инвестиции – перевод на пеллеты
	Когенерация и покупка тепловой энергии
ИТОГО