Определение участников проекта и конечных потребителей

Таблица 2

 

Потенциальные заказчики	Конечные потребители

 

 

Карта процессов реализации проекта

В карте процессов реализации проекта должен быть приведен перечень процессов (мероприятий) проекта (технологические и бизнес процессы) с указанием планируемого периода начала и завершения процесса, длительности процесса, ожидаемого промежуточного и конечного результата, исполнителейпроцесса.

Реализация проекта должна осуществляться не более, чем в 3 (три) этапа.

При формировании календарного плана реализации проекта (на этапе заключения договора о грантовом финансировании) указанные процессы будут укрупнены и объединены не более, чем в 3 (три) этапа реализации проекта.

Таблица 3

№ этапа проекта	№ процесса	Наименование процесса	Начало процесса* (месяц)	Конец процесса** (месяц)	Длительность процесса(кол-во дней)	Результат	Исполнители

 

* Планируемый период начала реализации процесса (указать месяц);

** Планируемый период завершения реализации процесса (указать месяц);

 

Смета расходов по реализации проекта

В смете расходов представляется стоимостной план, распределенный по времени бюджет, по которому производится контроль использования денежных средств проекта.

Таблица 4

Наименование затрат	Количественный показатель, ед.	Цена за единицу, тенге	Цена всего, тенге	Транш (по этапам проекта, (указать сумму)	№ процесса указанного в карте процесса	Обоснование технических параметров закупаемых материалов	Источник финансирования
Фонд оплаты труда
Командировочные расходы
Затраты на поставку и монтаж оборудования
Затраты на расходные материалы
Оплата услуг/работ третьих лиц
Аренда
Затраты связанные с защитой интеллектуальной собственности
Налоговые обязательства
Банковские услуги
Маркетинговые услуги
Итого:

Организационная структура проекта

В разделе следует представить организационную структуру проекта в графическом виде. А также указать всех сотрудников (как штатных, так и внештатных) согласно Таблице 5, которые будут задействованы в проекте, с указанием сроков их занятости и процента загрузки, даты, на момент наступления которых каждый специальный ресурс может быть активен или использован наилучшим образом.

Таблица 5

Сотрудник	Начало	Конец	Количество дней	Роль/функции

Описание рисков при реализации проекта

Таблица 6

№	Риск	Факторы	Потенциальные действия по реагированию
1
2
3

Приложение 5

к Конкурсной документации

по подготовке заявок на грантовое финансирование

проектов коммерциализации результатов

научной и (или) научно-технической деятельности

Планирование экономических показателей производства

Данный раздел заполняется заявителями при организации нового предприятия (внедрения на рынок новой продукции/услуги).

При внедрении новой технологии в действующее предприятие представленные ниже шаблоны могут быть изменены в произвольной форме.

Планируемый объем выпускаемой продукции

1. Обоснование планируемой максимальной мощности выпуска продукции в год (оказания услуг в год).

Обоснование загрузки производственной мощности от максимальной по годам.

 

Таблица 1

 

Программа выпуска продукции (оказания услуг)ед.изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Загрузка от максимальной мощности (%)
Планируемый к выпуску продукции (оказанию услуга): (кол-во)
1. Продукция (Услуга) А
2. Продукция (Услуга) Б
3. Продукция (Услуга) В
Итого:

 

Расчет доходов

Таблица 2

Продукция (услуга)	Цена за единицу	Выручка за 2017 г. тыс.тенге	Выручка за 2018 г. тыс.тенге	Выручка за 2019 г. тыс.тенге	Выручка за 2020 г. тыс.тенге	Выручка за 2021 г. тыс.тенге
1. Продукция (Услуга) А
2. Продукция (Услуга) Б
3. Продукция (Услуга) В
Итого:

Производственные (эксплуатационные) расходы

Расходы на оплату труда

Таблица 3