Фонд оплаты труда руководителей и специалистов

Таблица 3.2

Должность

Стаж работы

Количество работников

Оклад, руб.

Доплаты

Среднемесячная зарплата с учетом районного коэффициента, руб.

Фонд оплаты труда

За праздничные часы

За ночные часы

Премия

Районный коэффициент

%

Руб.

%

Руб.

Руководители:

Начальник ТП

Специалисты:

1.Дежурный электромеханик

-

-

-

2. Электромеханик

Итого:

Всего:

 

 

3.1.9 Премия руководителей и специалистов

,

руб.

руб.

руб.

 

3.1.10. Районный коэффициент

,

руб.

руб.

руб.

 

3.1.11 Среднемесячная зарплата с учетом районного коэффициента

,

руб.

руб.

руб.

 

 

3.1.12 Фонд оплаты труда руководителей и специалистов

,

руб.

руб.

руб.

 

 

3.2 План эксплуатационных расходов

В плане эксплуатационных расходов спланируем в соответствии с Номенклатурой расходов основных видов деятельности железнодорожного транспорта, утвержденной приказом ОАО “РЖД” от 29 сентября 2006 г. № 68 сумму денежных средств, необходимую для выполнения производственной программы.

В зависимости от характера расходов и условий их осуществления, и направления деятельности участка электроснабжения, они делятся на расходы, связанные с производством и реализацией и прочие расходы.

В зависимости от отношения к производственному процессу расходы делятся на расходы, непосредственно вызываемые этим процессом и общехозяйственные.

По экономическому содержанию расходы, связанные с производством и реализацией, складывают из элементов по статьям Номенклатуры.

План эксплуатации в курсовой работе представляем в виде табл. 3.3. и порядок расчета статей расходов следующий.

 

План эксплуатационных расходов ТП

Таблица 3.3

№ статьи	Наименование статьи	Контингент, чел.	Расходы в рублях
Фонт оплаты труда	Оборудование	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	Отчисления на соцнужды	Прочие	Всего
1. Прямые расходы, связанные с производством и реализацией по хозяйству электроснабжения
	Техническое обслуживание и текущий ремонт ТП		2417470,08	330892656,3		9001,86	-	798774,61		334145553,82
	Итого:									334145553,82
2. Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ.
	Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время									312867,89
	Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу		-	-	-	-	-	-
	Отчисления в резерв на оплату вознаграждения за год		-	-	-	-	-	-
	Охрана труда и производственная санитария		1346,3	-	-	-		-		35609,52
	Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения	-	-	1232,15	-	-	-	-	-	1232,15
	Амортизация основных средств производственного назначения	-	-	-	-	-		-	-
	Содержание и эксплуатация оборудования	-	-		-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	1095746,88
3. Общехозяйственные расходы 3.1. Без расходов по содержанию аппарата управления
	Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления			-	-	-	-	1505237,76	-	6456677,76
	Скидка со стоимости одежды, выданной персоналу производственных участков		-	-	-	-	-	-
	Платежи по обязательному страхованию работников		-	-	-	-	-
	Платежи по добровольному страхованию работников		-	-	-	-	-	-
	Изобретательство и рационализация		-	-	-	-	-	-
	Подготовка кадров		-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие общехозяйственные расходы		-	10,5	-	-	-	-		148553,7
3.2 Расходы по содержанию аппарата управления
	Затраты по оплате труда аппарата управления			-	-	-	-	872601,6	-	3743001,6
	Прочие затраты по содержанию аппарата управления		-	-	-	-	-	56145,02	-
	Итого:									11745682,6
	Всего:

 

3.2.1 Прямые расходы, связанные с производством и реализацией по хозяйству электроснабжения спланируем по статьям:

Статья 2503 “Техническое обслуживание и текущий ремонт тяговых подстанций”.

Элемент ”Расходы на оплату труда”

графа “3” – Контингент рабочий силы всех ТП 4 человека;

графа “4” - Фонд оплаты труда производственных рабочих согласно расчетам табл. 3.1 – 241470,08 руб.

Элемент “Материальные затраты”:

графа “5” – Расходы на оборудование и запасные части для технического обслуживания (ТО) полученных тяговых подстанций согласно расчетам табл. 3.4