Расходы бюджета городского поселения «новокручининское» муниципального района «читинский район» на 2017 год

Исходя из объема доходов бюджета городского поселения «Новокручининское», расходы бюджета на 2017 год определены в сумме 26544,907 тыс. руб. в том числе:

· за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 16022,50 тыс. руб., что составляет 60,36%;

· за счет дотаций в сумме 9891,509 тыс. руб., или 37,26%;

· за счет субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета в сумме 630,698 тыс. руб., что составляет 2,37%

· за счет субвенции бюджетам поселений на осуществление деятельности административной комиссии в сумме 0,2 тыс. руб., что составляет 0,01% в структуре доходов.

 

Структура расходов бюджета городского поселения «Новокручининское» на 2017 год в разрезе источников финансирования.

 

Структура расходов бюджета городского поселения «Новокручининское» муниципального района «Читинский район» в разрезе разделов функциональной классификации расходов представлена ниже в таблице и диаграмме:

Наименование	Исполнение 2015 г.	Первоначальный бюджет 2016г.	Уточненный бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	Отношение 2017 г. к 2016 г., %
сумма (тыс. руб.)	структура, %	сумма (тыс. руб.)	структура, %	сумма (тыс. руб.)	структура, %	сумма (тыс. руб.)	структура, %
Общегосударственные вопросы (0100)	9538,52	38,51	10638,84	51,83	11144,85	45,05	9305,01	35,05	83,49
Национальная оборона (0200)	587,10	2,37	593,40	2,89	593,40	2,40	630,70	2,38	106,29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300)	171,61	0,69	134,20	0,65	139,20	0,56	165,20	0,62	118,68
Национальная экономика (0400)	5094,70	20,57	3134,00	15,27	5965,00	24,11	4695,50	17,69	78,72
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)	3592,99	14,51	880,00	4,29	1763,00	7,13	5507,00	20,75	312,37
Культура, кинематография и средства массовой информации (0800)	5440,86	21,97	4769,06	23,23	4769,06	19,28	5711,49	21,52	119,76
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (1400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Физическая культура и спорт (1100)	59,00	0,24	105,10	0,51	105,10	0,42	106,00	0,40	100,86
Социальная политика (1000)	285,69	1,15	271,00	1,32	259,00	1,05	424,00	1,60	163,71
ВСЕГО РАСХОДОВ	24770,47	100,00	20525,60	100,00	24738,61	100,00	26544,90	100,00	107,30

 

В расходах бюджета на 2017 год, не запланированы целевые средства за счет федерального бюджета и бюджета края, выделяемых на выполнение муниципальных долгосрочных целевых программ, уточнение будет по мере поступления средств в бюджет гп «Новокручининское» в течение 2017 года.

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

 

Расходы по данному разделу запланированы в сумме 9305,01 тыс. руб. (на 2016 году - 11144,85 тыс. руб.) или 35,05% в структуре расходов городского поселения «Новокручининское» муниципального района «Читинский район». Расходы по данному разделу приведены в таблице:

 

Наименование показателя	Код раздела, подраздела	Бюджет на 2017 год (тыс. руб.)	Структура расходов %
Общегосударственные вопросы		9305,01	35,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		752,73	2,84
Функционирование местных администраций		8053,60	30,34
Обеспечение проведения выборов и референдумов		0,00	0,00
Резервные фонды		200,00	0,75
Другие общегосударственные вопросы		298,68	1,12

 

Расходы на заработную плату аппарата управления исчислены в соответствии с Положением «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих и лиц, замещающих иные должности в администрации гп «Новокручининское», принятое Решением Совета депутатов городского поселения «Новокручининское» №55 от 29.12.2012 года (с внесенными изменениями). Начисления на фонд заработной платы рассчитывались по тарифам страховых взносов равным 30,2% (Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные Фонды обязательного медицинского страхования»). Расходы на содержание аппарата управления на 2017 год запланированы по фактическим нормам 2016г. за 9 месяцев и предположительного расхода за 4 квартал 2016г с учетом коэффициентов индексации.

В данный раздел на 2017 год также вошли расходы:

· резервный фонд администрации гп «Новокручининское» - 200,00 тыс. руб. (на основании «Положение о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации гп. «Новокручининское», утвержденное постановлением главы администрации гп «Новокручининское» №28 от 25.01.2016г.)

· другие общегосударственные вопросы – 298,68 тыс. руб., в т.ч. оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (18,0 тыс. руб.), выполнение других обязательств государства, в том числе уплата прочих налогов и сборов, фонд оплаты труда + страховые взносы на содержание патрульной группы для ликвидации ЧС, автострахование (280,686тыс. руб.).

 

1. Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования».

На 2017 год запланированы расходы на содержание главы администрации городского поселения «Новокручининское» в сумме 752,729 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы 578,133 тыс. руб. и уплаты страховых взносов 174,596 тыс. руб.

2. Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций».

На 2017 год утверждены расходы на содержание администрации городского поселения «Новокручининское» в сумме 8053,601 тыс. руб. (в 2016 году - 8750,819 тыс. руб.), в том числе:

Направление использования	План 2016г.	План 2017г.	Отклонение, тыс. руб. ("+" повышение, "-" уменьшение)
Заработная плата	4 631,191	4 631,191	0,000
Начисления на выплаты по оплате труда	1 398,620	1 398,620	0,000
Услуги связи	118,700	117,890	-0,810
Транспортные услуги	1,200	2,000	0,800
Коммунальные услуги	1 775,422	1 082,300	-693,122
Работы, услуги по содержанию имущества	51,200	43,000	-8,200
Прочие работы, услуги	521,997	525,900	3,903
Прочие расходы	23,600	8,400	-15,200
Увеличение стоимости основных средств	8,000	44,000	36,000
Увеличение стоимости материальных запасов	220,889	200,300	-20,589
Итого	8 750,819	8 053,601	-697,218

 

3. Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов».

На обеспечение проведения выборов и референдумов на 2017 год средства не запланированы.

 

4. Подраздел 0111 «Резервные фонды муниципальных образований».

Запланированы средства Резервного фонда Администрации городского поселения «Новокручининское» на 2017 год в сумме 200,0 тыс. руб. Использование средств резервного фонда производится на цели в соответствии с Положением о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Новокручининское», утвержденное постановлением.

 

5. Подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы».

На 2017 год по данному подразделу запланированы расходы на сумму 298,686тыс. руб., в том числе:

· на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в размере 18,00 тыс. руб. (для оплаты за работы по изготовлению тех. паспортов и планов на муниципальное жилье, здания, сооружения) [0,0 тыс. руб. на 2016г.][1];

· на реализацию функций, связанных с муниципальным управлением в размере 280,686тыс. руб. [931,761 тыс. руб. на 2016г.], а именно-117,286 тыс. руб. – на выплату заработной платы + уплаты страховых взносов по патрульной группе по предупреждению и ликвидации ГОЧС; 14,5тыс. руб. – автострахование; 148,90 тыс. руб. прочие пени, штрафы, оплата госпошлины при обращении в суд, прочие налоги (водный, транспортный, налог на имущество).

Наименование КЦСР (подраздел 0113)	План 2016г	План 2017г	Отклонение, тыс. руб.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0,000	18,000	18,000
Выполнение других обязательств государства	931,761	280,686	-651,075
Всего:	931,761	298,686	-633,075