Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты мурманской области

Расходы по главному распорядителю средств городского бюджета в 2017 году запланированы в сумме 150 395,6 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 149 876,5 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 144 400,9 тыс. рублей, и характеризуется следующими параметрами:

- в разрезе муниципальных программ:

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы и (или) не программной деятельности	2016 год (по состоянию на 02.12.2016)	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»	147 069,6	150 395,6	149 876,5	144 400,9
Непрограммные мероприятия	240,1
Всего расходов	147 309,7	150 395,6	149 876,5	144 400,9
В том числе за счет средств областного бюджета	17,2	5 633,8	5 475,6	0

 

- по разделам классификации расходов городского бюджета:

тыс. рублей

Раздел	2016 год (по состоянию на 02.12.2016)	2017 год	Отклонение от 2016 года	2018 год	Отклонение от 2017 года	2019 год	Отклонение от 2018 года
	40,1		(-)40,1
	68 426,6	64 894,2	(-)3 532,4	64 533,3	(-)360,9	64 533,3
	78 843,0	85 501,4	(+)6 658,4	85 343,2	(-)158,2	79 867,6	(-)5 475,6
Всего	147 309,7	150 395,6	(+)3085,9	149 876,5	(-)519,1	144 400,9	(-)5 475,6

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы не запланированы. В 2016 году утверждены ассигнования на компенсацию расходов, связанных с проездом и провозом багажа, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления города Апатиты и муниципальных учреждениях города Апатиты, и работникам указанных органов и учреждений в сумме 40,1 тыс. рублей на основании обращения Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты в связи с выездом сотрудника из районов Крайнего Севера.

Образование»

По разделу 0700 «Образование» запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей МБОУ «Детская музыкальная школа им. Буркова» и МБОУ «Детская школа искусств» в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты, утвержденным приказом Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты от 23.12.2015 № 40, а также учреждения молодежной политики МБУ «Молодежный социальный центр» в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр», находящегося в ведении Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты, утвержденным приказом Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты от 25.12.2015 № 49.

Бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы в сумме 64 894,2 тыс. рублей, что на 3 532,4 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения в 2016 году (68 426,6 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 64 533,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 64 533,3 тыс. рублей.

Снижение уровня расходов в 2017 году обусловлено рядом факторов:

- оптимизацией фонда оплаты труда учреждений дополнительного образования детей;

- оптимизацией расходов МБУ «Молодежный социальный центр», в том числе фонда оплаты труда и расходов на содержание служебного автотранспорта.

1) Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования МБОУ «Детская музыкальная школа им. Буркова» и МБОУ «Детская школа искусств», а также учреждением молодежной политики МБУ «Молодежный социальный центр» запланированы на 2017 год в сумме 62 136,5 тыс. рублей, что на 3 906,3 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения в 2016 году(66 042,8 тыс. рублей), на 2018-2019 годы – на уровне 2017 года в том числе:

· расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования запланированы на 2017-2019 годы в сумме 51 060,4 тыс. рублей, что на 3 026,2 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году (54 086,6 тыс. рублей);

· расходы на обеспечение деятельности учреждения молодежной политики запланированы на 2017-2019 годы в сумме 11 076,1 тыс. рублей, что на 880,1 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году (11 956,2 тыс. рублей).

Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования, в 2017-2019 годах запланирована в количестве 907 человек, что соответствует уровню 2016 года.

В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и с учетом оптимизации фонд оплаты труда на 2017-2019 годы запланирован в сумме 58 677,5 тыс. рублей, что на 4 091,7 тыс. рублей меньше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (62 769,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом проведенных мероприятий по энергосбережению в МБОУ «Детская школа искусств» с применением коэффициента индексации: на 2017 год в сумме 1 508,7 тыс. рублей, что на 4,8 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения в 2016 году (1 513,5 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 1 578,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 644,5 тыс. рублей.

2) Бюджетные ассигнования на безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям субсидии на иные цели запланированы на 2017 год в сумме 2 757,7 тыс. рублей, что на 373,9 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения 2016 года (2 383,8 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 2 396,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 396,8 тыс. рублей, в том числе:

· расходы на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей запланированы на 2017-2019 годы в сумме 839,0 тыс. рублей, что на 20 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения в 2016 году (859,0 тыс. рублей);

· расходы на организацию временной занятости и проориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланированы на 2017-2019 годы в сумме 1 499,8 тыс. рублей, что соответствует ожидаемому исполнению в 2016 году;

· расходы на поддержку талантливой молодежи путем выплаты премий и стипендий Администрации г. Апатиты запланированы на 2017-2019 годы в сумме 28,0 тыс. рублей, что соответствует ожидаемому исполнению в 2016 году;

· проведение мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности зданий МБУДО ДМШ и МБУДО ДШИ (установка наружного и внутреннего видеонаблюдения) в сумме 360,9 тыс. рублей на 2017 год;

· участие представителей молодежи города Апатиты в мероприятиях всероссийской молодежной компании в сумме 30,0 тыс. рублей на 2017-2019 годы.

 

0800 «Культура и кинематография»

 

По разделу 0800 «Культура и кинематография» запланированы расходы на обеспечение деятельности учреждений МАУ «Апатитский городской дворец культуры им. Егорова», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре и делам молодежи» в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальных бюджетных и автономных учреждений по виду экономической деятельности «Культура», находящихся в ведении Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области, утвержденным приказом Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты от 23.12.2015 № 41, Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области», утвержденным приказом Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты от 25.12.2015 № 50, решением Совета депутатов города Апатиты от 30.10.2012 № 625 «Об утверждении Нормативов предельной численности и расходов на оплату труда работников централизованных бухгалтерий города Апатиты».

Бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы в сумме 85 501,4 тыс. рублей, что на 6 658,4 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения в 2016 году (78 843,0 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 85 343,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 79 867,6 тыс. рублей.

В рамках оптимизационных мероприятий были уменьшены расходы МБУ «Централизованная библиотечная система» в связи с ликвидацией филиала на пр. Сидоренко, в том числе расходы на ФОТ, коммунальные услуги и содержание помещения.

1) Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания учреждениями МАУ «Апатитский городской дворец культуры им. Егорова», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре и делам молодежи», в том числе за счет субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, запланированы на 2017 год в сумме 84 491,4 тыс. рублей, что на 8 459,5 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения в 2016 году (76 031,9 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 84 333,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 78 857,6 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период ФОТ с учетом начислений, в том числе за счет субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений на 2017 год запланирован в сумме 77 724,2 тыс. рублей, что на 8 514,1 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения в 2016 году (69 210,1 тыс. рублей). Увеличение расходов, связано с тем, что при расчете фонда оплаты труда учтены расходы на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации с учетом допустимого пятипроцентного отклонения.

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом проведенных оптимизационных мероприятий, коэффициента индексации и лимитов потребления коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов на 2017 год в сумме 4 432,8 тыс. рублей, что на 135,0 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения в 2016 году (4 297,8 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 4 636,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4 831,4 тыс. рублей.

2) Бюджетные ассигнования на безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям субсидии на иные цели запланированы на 2017-2019 годы в сумме 1 010,0 тыс. рублей, что на 1 801,1 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2016 года (2 811,1 тыс. рублей), в том числе:

· расходы на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей запланированы на 2017-2019 годы в сумме 1 010,0 тыс. рублей, что на 144,7 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2016 года (1 154,7 тыс. рублей).

Уменьшение в 2017-2019 годах объема субсидий на иные цели объясняется тем, что в городском бюджете на 2016 год были предусмотрены ассигнования на мероприятия, связанные с празднованием 50-летия города Апатиты.