Управление финансов администрации города Апатиты мурманской области

Расходы по главному распорядителю средств городского бюджета на 2017 год запланированы в размере 5 074,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 5 074,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 986,0 тыс. рублей и характеризуются следующими параметрами:

- в разрезе муниципальных программ города Апатиты и непрограммных мероприятий:

 

 

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы и (или) не программной деятельности	2016 год (по состоянию на 02.12.2016)	год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	0,0	4 088,5	4 088,5	0,0
Непрограммные мероприятия	1 055,0	986,0	986,0	986,0
Всего расходов	1 055,0	5 074,5	5 074,5	986,0
В том числе за счет средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0

- по разделам классификации расходов городского бюджета:

тыс. рублей

Раздел	2016 год (по состоянию на 02.12.2016)	2017 год	2017/2016		2018/2017		2019/2018
	1 055,0	986,0	(-) 69,0	986,0	0,0	986,0	0,0
	0,0	4 088,5	(+) 4 088,5	4 088,5	0,0	0,0	(-) 4 088,5
Всего	1 055,0	5 074,5	(+) 4 019,5	5 074,5	0,0	986,0	(-) 4088,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы на 2017 год в сумме 986,0 тыс. рублей, что на 69,0 тыс. рублей меньше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (1 055,0 тыс. рублей). На плановый период 2018 – 2019 годов расходы по данному разделу запланированы на уровне 2017 года, в том числе:

расходы на реализацию постановления Администрации города Апатиты от 04.07.2016 № 849 «Об утверждении Положения о компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, города Апатиты, и работникам указанных органов и учреждений» на 2017 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию на 2017 год в сумме 786,0 тыс. рублей.

По данному разделу расходы были запланированы исходя из среднего значения за 3 года.

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы на2017 и 2018 годы запланированы в сумме 4 088,5 тыс. рублей, а на 2019 год расходы по данному разделу не запланированы.

Планирование расходов по данному разделу связано с потребностью погашения процентов за пользование кредитными средствами для финансирования дефицита бюджета.

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы по главному распорядителю средств городского бюджета на 2017 год запланированы в сумме 103 337,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 101 304,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 100 763,2 тыс. рублей и характеризуются следующими параметрами:

- в разрезе муниципальных программ города Апатиты:

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы и (или) не программной деятельности	2016 год (по состоянию на 02.12.2016)	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	103 962,5	103 293,1	101 259,5	100 718,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»	71,5	44,5	44,5	44,5
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»	1 434,1	0,0	0,0	0,0
Непрограммные мероприятия	412,7	0,0	0,0	0,0
Всего расходов	105 880,8	103 337,6	101 304,0	100 763,2
В том числе за счет средств областного бюджета	5 678,6	0,0	0,0	0,0

 

- по разделам классификации расходов городского бюджета:

(тыс. руб.)

Раздел	2016 год (по состоянию на 02.12.2016)	2017 год	2017/2016		2018/2017		2019/2018
	74 091,6	73 023,2	(-) 1 068,4	71 047,5	(-) 1 975,7	70 486,4	(-) 561,1
	31 789,2	30 314,4	(-) 1 474,8	30 256,5	(-) 57,9	30 276,8	(+) 20,3
Всего	105 880,8	103 337,6	(-) 2 543,2	101 304,0	(-) 2 033,6	100 763,2	(-) 540,8

ОБРАЗОВАНИЕ»

 

По разделу 0700 «Образование» запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области, утвержденным приказом Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области от 14.10.2016 г. № 156/1.

Бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы в сумме 73 023,2 тыс. рублей, что на 1 068,4 тыс. рублей меньше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (74 091,6 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 71 047,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 70 486,4 тыс. рублей.

Общее снижение объема ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с предоставлением в 2016 году субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт объектов МАУДО ДЮСШ «Универсал», однако остальные расходы по разделу 0700 «Образование» в 2017-2019 годах увеличиваются в связи с ростом расходов на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации с учетом допустимого пятипроцентного отклонения, а также увеличением учебных расходов в учреждениях дополнительного образования, которые были оптимизированы в 2016 году.

1) Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования на 2017 год запланированы в сумме 67 325,4 тыс. рублей, что на 1 510,7 тыс. рублей больше чем в 2016 году (65 814,7 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 67 435,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 67 720,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда сотрудников детско-юношеских спортивных школ с учетом начислений, запланированы на 2017 год в сумме 54 098,5 тыс. рублей, что на 7 220,4 тыс. больше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (46 878,1 тыс. рублей). Увеличение расходов обусловлено необходимостью повышения заработной платы педагогов дополнительного образования в целях реализации Указов Президента Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг рассчитаны на основании постановления Администрации города Апатиты от 26.08.2016 № 1109 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг и горюче-смазочных материалов Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты на 2017 год» с учетом проведенных мероприятий по энергосбережению в учреждениях и с применением коэффициента индексации. Расходы на 2017 год запланированы в сумме 6 588,3 тыс. рублей, что на 620,3 тыс. рублей меньше чем ожидаемое исполнение 2016 года (7 208,6 тыс. рублей). Кроме того на снижение расходов по коммунальным услугам повлияло увеличение объема платной деятельности учреждений.

Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования, в 2017 и плановом периоде 2018 – 2019 годов составила 1 501 человек с учетом передачи в ведение Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детско-юношеских спортивных школ, подведомственных Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской области в целях реализации постановления Администрации города Апатиты от 13.04.2016 № 426. По сравнению с показателями 2016 года численность уменьшилась на 132 человека. Средства, высвобождаемые в связи со снижением численности, направлены на учебные расходы, которые были оптимизированы в 2016 году, и на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации.

2) Бюджетные ассигнования на безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям субсидий на иные цели запланированы на 2017 год в сумме 5 697,8 тыс. рублей, что на 2 579,1 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения в 2016 году (8 276,9 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 3 612,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 765,5 тыс. рублей, в том числе:

• расходы на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей запланированы на 2017 год в сумме 663,7 тыс. рублей, что на 89,3 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения за 2016 год (753,0 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 698,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 623,0 тыс. рублей;
• расходы на организацию медицинского обеспечения (сопровождения) обучающихся запланированы на 2017 год в сумме 2 419,5 тыс. рублей, что на 1 124,0 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения за 2016 год (1 295,5 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 2 419,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 142,5 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2017 году связано с расширением перечня оказываемых медицинских услуг;
• расходы на разработку проекта капитального ремонта трибун стадиона МАУДО ДЮСШ «Олимп» на 2017 год в сумме 2 537,3 тыс. рублей, на 2018-2019 годы ассигнования не предусматриваются.