Опис підпроцесів ( процедур, операцій) Процесу

Опис підпроцесів (процедур) Процесу може виконуватися в текстовій, графічній і табличній формі.

Приклад опису процедури виконання ТО-1 в графічній формі в нотації Cross-functional Flowchart наведений нижче.

Далі наведений приклад опису процедури щоденного обслуговування (ЩО) в табличній формі.

Порядок виконання процедури ЩО

Найменування підпроцесу (процедури ): «Виконувати щоденне обслуговування». Підрозділ: Дільниця ЩО

№	Найменування операції	При яких умовах починається	Чим завершується	Входи	Виходи	Виконавець
1	Перевірка технічного стану(здійснюється щоденновідповідним технічним персоналом після повернення ДТЗ на місце постійної стоянки, а також водієм перед виїздом на лінію та під час зміни водіїв на лінії).	ДТЗ прибуває на КТП	Висновок щодо технічного стану	ДТЗ з ліні	ДТЗ та інформація щодо технічного стану	Механік КТП, водій
2	Прибирально-мийні роботи (виконуються за потребою, але обов'язково перед технічним обслуговуванням чи ремонтом).	ДТЗ пройшов КТП	Виконані прибирально-мийні роботи	ДТЗ після прийомки на КТП	Вимитий та прибраний ДТЗ	Мийники, прибиральники
3	Санітарна обробка ДТЗ (Оброблення кузовів автомобілів спеціального призначення здійснюється відповідно до вимог та інструкцій на перевезенняданого виду вантажів).	ДТЗ пройшов пости прибирально-мийних робіт	Виконана санітарна обробка ДТЗ	Вимитий та прибраний ДТЗ	Санітарно оброблений ДТЗ	Оператор поста санітарної обробки
5	Усунення виявлених несправностей;	ДТЗ після прибирально-мийних робіт	Усунення несправностей	Вимитий та прибраний ДТЗ	Справний автомобіль	Працівник зони ПР
4	Заправлення експлуатаційними родинами.	ДТЗ пройшов пост санітарної обробки та, за потребою, поточного ремонту	ДТЗ заправлений паливом та експлуатаційними рідинами	Вимитий, прибраний та санітарно оброблений ДТЗ	Заправлений ДТЗ	Заправник

.

Розділ 8. Ресурси Процесу

 

У розділі «Ресурси Процесу» вказують склад ресурсів, необхідних для виконання бізнес-процесу.

Для ресурсу або групи ресурсів всередині одного розділу вказують внутрішні процеси-постачальники ресурсів. Зовнішніх постачальників ресурсів не вказують. Рівень ієрархії процесу-постачальника в мережі процесів компанії повинен відповідати рівню ієрархії описуваного бізнес-процесу.

Для ресурсу або групи ресурсів всередині одного розділу дається посилання на документ, що встановлює кількість і технічні вимоги до ресурсів.

У випадку, якщо ресурси певного типу не потрібні для виконання Процесу, відповідний розділ у регламенті Процесу не вказують.

 

8.1. Чисельність і кваліфікація персоналу

Чисельність персоналу визначається при технологічному розрахунку АТП.

 

8.2. Інфраструктура

У розділі вказують: 1) будинки й виробничі приміщення; 2) устаткування; 3) транспорт і зв'язок; 4) програмне забезпечення; 5) виробниче середовище.

Розділ 9. Документування й архівування

 

9.1 Оригінал діючого регламенту зберігається в архіві технічної служби підрозділу.

9.2. Оригінал анульованого або зміненого регламенту зберігається в архіві технічної служби 3 роки після закінчення терміну дії, анулювання або заміни даного документа.

 

Розділ 10. Порядок внесення змін

 

10.1. Власник Процесу (начальник структурного підрозділу) при необхідності переглядає даний документ на відповідність цілям і планам організації. Пропоновані зміни проходять процедуру узгодження й затвердження головним інженером АТП.

10.2. У випадку затвердження документа в новій редакції, старі екземпляри документа вилучаються й заміняються на нові.

 

Розділ 11. Ознайомлення співробітників

 

№ п/п	Посада	Прізвище И.О.	Дата	Підпис
	Начальник дільниці.........	Іваненко К.П	1.12.2006
	Начальник ЦУВ	Бугайчук О.С.	..............
	......................................	................................	...........